04年内审计划-精选（公开课件）.pptVIP

* 质 量 内 部 审 核 2 0 0 4 上 LGETA MWO QA 2004年 度 内 审 计 划 注 : 1.内部品质定期审查次数为2回/年 2.审查时由与受审部门无直接业务关系的人员进行审查 3.审核是QA部长，批准是副总经理 4.审查管理日程按下阶段填入 关联部门 LT(66) 质量 177 A4 (01.12.28) Rev.2 情報番號：E3000-04-01 保存年限 : 3(年) 部门 月 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 QA室 设计室 资材室 采购室 LG电子 制造室 决 裁 制定 审核 批准 NCR发行 PCB室 生产技术室 事后管理 纠正实施 审查实行 3/09 3/12 3/12 3/12 3/12 3/12 3/12 3/10 3/11 3/10 3/10 3/10 审核目的: 综合性检查 ISO9001 / Q-PLUS 要素遵守与否及QA System的适合性，找出脆弱环节， 通过展开改善活动强化 QA System 审核类型 定期审核（每年2次） 审核时间 二次 9月 7日- 9月 9日 受审核部门 制造室 QA室 设计室 采购室