环境安全专项检查整治作检查表.docVIP

环境安全专项检查整治工作检查表 被查单位： 检查时间： 序号 检查内容（总分100分） 扣分标准 检查方式 检查情况 整改要求/建议 整改责任人 一 基础管理（12分） 　 　 　 　 　 1 环保管理机构或专兼职环保人员、环境监测机构或专兼职监测人员配置情况；如未配置，是否委托相关单位或人员开展环保管理和监测工作。 一项未落实，扣3分 查阅资料 　 　 　 2 年度/季度/月度环保（含监测、培训）工作总结计划编制及计划落实情况 一项未落实，扣2分 查阅资料，现场检查 　 　 　 3 环保设施（含污染治理、风险防范、环境监测等设施）操作规程、运维管理等制度文件，制定、执行及报备情况 一项未落实，扣2分 查阅资料、现场检查 　 　 　 4 新/改/扩建项目是否依法履行立项及环评手续 一项未履行，扣2分 查阅资料、现场检查 　 　 　 5 污染物收集、储存、转移、处理、监测和排放规范化（具体执行公司环保管理制度、项目环评及其批复要求）工作执行情况 违规一项次，扣2分 查阅资料、现场检查 　 　 　 二 污染治理设施运营维护（20分） 　 　 　 　 　 1 配套污染治理设施与生产装置同步运行情况 一处次未同步运行，扣4分 查阅资料、现场检查 　 　 　 2 污染治理设施巡查、保养及检修记录情况 一处未及时落实，扣1分 查阅资料、现场检查 　 　 　 3 污染治理设施开停报告及本单位异常记录情况 一台次未及时上报记录，扣2分 查阅资料、现场检查 　 　 　 4 未经批准擅自停用/拆除/变更环保设施/工艺情况 一处次，扣3分 查阅资料、现场检查 　 　 　 5 污水处理设施、危废管理台账等运行管理记录台账填写情况 一处次未及时填写，扣2分 查阅资料、现场检查 　 　 　 三 排污口规范化（18分） 　 　 　 　 　 (一） 污水排放口 　 　 　 　 　 1 污水排放口流量计等计量监测装置设置情况 一处未按要求设置，扣1分 现场检查 　 　 　 2 污水处理设施进出口设置人工采样平台 一处未设置，扣2分 现场检查 　 　 　 3 是否有废水管道接往雨排 有一处扣3分 现场检查 　 　 　 4 雨污分流情况等违规排放情况 单个点位一次雨污混流或违规排放，扣3分 现场检查 　 　 　 (二) 废气排放口 　 　 　 　 　 1 废气处理设施进出口总管，设置规范的人工监测孔 一处未设置，扣3分 现场检查 　 　 　 2 有毒有害气体无组织排放的封闭场所，加装引风装置，进行收集、处理，并设置采样点 一处未落实，扣1分 现场检查 　 　 　 3 废气人工监测孔周边，人工采样平台（可容纳两人以上同时作业）设置情况。如未设置，是否有便捷免费的替代方案。 一处未落实，扣3分 查阅资料、现场检查 　 　 　 (三） 固废储存、堆放场 　 　 　 　 　 1 一般固体废物贮存、堆放场地，防扬尘、防淋溶、防流失、防渗措施落实情况 一处未落实，扣3分 现场检查 　 　 　 3 有毒、有害、可燃、腐蚀性等危险废物，分类专用储存场地规范化设置情况；防扬散、防流失、防渗漏、防盗窃等措施落实情况。 一处未落实，扣4分 现场检查 　 　 　 (四） 排污口立标及建档 　 　 　 　 　 1 有毒有害污染物排放口(源)或危险废物贮存、处置场，环境保护图形标志牌及标签设置情况。 一处未落实，扣1分 查阅资料、现场检查 　 　 　 2 排污口信息档案（含主要污染物种类、排污口尺寸等信息）建立情况 档案信息不全者，扣1分 查阅资料 　 　 　 四 现场环境（7分） 　 　 　 　 　 1 使用车辆转运固体废物的过程中，货箱未密封而产生扬尘的 一车次，扣2分 现场检查 　 　 　 2 装卸固体废物过程中，产生扬尘的 一点位，扣2分 现场检查 　 　 　 3 工作环境或道路扬尘弥漫，让人产生不适感觉的 一处次，扣1分 现场检查 　 　 　 4 生活垃圾、工业垃圾随地乱放的 一处，扣2分 现场检查 　 　 　 五 环境监测（5分） 　 　 　 　 　 1 未按规定对外排污染物，进行监测的 每次一点位，扣1分 现场检查 　 　 　 2 监测数据弄虚作假，监测记录不规范的 一次，扣0.5分 资料检查 　 　 　 3 污染源在线监测设备开停报告（报告健康安全环保部）及现场处理记录情况 缺少一项次，扣2分 现场检查 　 　 　 4 固体废物规范化处置及其记录情况 一种·次固废未规范化处置记录的，扣2分 资料检查 　 　 　 六 风险防范（10分） 　 　 　 　 　 1 环境风险评估、环境应急预案、演练计划制定及落实情况 一项未落实，扣3分 资料检查 　 　 　 2 擅自变更/拆除/挪用/停运环境风险防范和应急设施的 一处次，扣4分 现场检查 　 　 　 3 事故围堰、污水池沟防渗防腐