制造业绩效评估体系.docVIP

制造业绩效评估指标 岗位 KPI名称 KPI标准 频次及权重 数据收集部门/ 考核部门 备???? 注 月 季 年 总 ? 经 ? 理 销售额实现率 100% ? ◆ △ 财务部/董事会 实际销售额/计划销售额*100% 净利润实现率 100% ? ◆ △ 同上 方法同上 新产品销售额的实现率 100% ? ◆ △ 同上 同上 新产品净利润的实现率 100% ? ◆ △ 同上 同上 资产的增值实现率 100% ? ? △ 同上 同上 市场份额增长实现率 100% ? ? △ 发展部/董事会 同上 员工收入的增长实现率 100% ? ? △ 人力资源部/董事会 同上 企业管理改进的计划完成率 100% ? ? △ 发展部/董事会 同上 其他重大工作的计划完成率 100% ? ◆ △ 行政部/董事会 同上 重大安全、质量事故的发生次数 0 ? ◆ △ 行政部、研发中心/董事会 每发生一次扣一个月奖励工资 员工满意度 80% ? ? △ 同上 基本满意人数/调查员工总数*100% ? 行 政 副 总 经 理 组织拟订主管职责内重大文件的可接受率 100% ? ◆ △ 行政部/总经理 已批准的文件数/计划拟订的文件数*100% 企业管理改进计划的完成率 100% ? ◆ △ 发展部/总经理 实际完成数量/计划数量*100% 融资完成率 100% ? ◆ △ 发展部/总经理 方法同上 资金周转实现率 100% ? ◆ △ 财务部/总经理 同上 高级人才的招聘完成率 100% ? ◆ △ 人力资源部/总经理 同上 其他重大工作的计划完成率 100% ? ◆ △ 行政部/董事会 同上 人员的流动率 5%-20% ? ? △ 人力资源部/总经理 1.???????? （期间流入数+期间流出数）/期间平均人数*100%； 2.???????? 超出范围采用倒扣分的方法； 3.???????? 5%-20%指标适用于生产经营正常运转情况。 财务费用的降低率 0 ? ◆ △ 财务部/总经理 （计划财务费用-实际财务费用）/计划财务费用*100% 人力成本的降低率 0 ? ◆ △ 同上 方法同上 办公费用的降低率 0 ? ◆ △ 同上 同上 采购成本的降低率 0 ? ◆ △ 同上 同上 员工的满意度 80% ? ? △ 人力资源部/总经理 基本满意人数/调查员工总数*100% 重大安全（非生产）、消防事故的发生次数 0 ? ◆ △ 行政部/总经理 每发生一次扣一个月奖励工资 营 销 副 总 经 理 销售额实现率 100% ? ◆ △ 财务部/总经理 实际销售额/计划销售额*100% 新产品销售额实现率 100% ? ◆ △ 同上 方法同上 市场份额增长实现率 100% ? ? △ 营销部/总经理 同上 回款额实现率 100% ? ◆ △ 财务部/总经理 同上 重大的市场营销活动完成率 100% ? ◆ △ 营销部/总经理 同上 销售费用降低率 0 ? ◆ △ 同上 （计划销售费用-实际销售费用）/计划销售费用*100% 客户投诉服务的降低率 0 ? ◆ △ 营销部/总经理 方法同上 生 产 技 术 副 总 经 理 研发项目完成率 100% ? ◆ △ 发展部/总经理 投入应用的研发项目量/计划研发项目量*100% 新产品销售额的实现率 100% ? ? △ 财务部/总经理 方法同上 新产品净利润的实现率 100% ? ? △ 同上 同上 生产计划完成率 100% ? ◆ △ 发展部/总经理 同上 产品质量实现率 100% ? ◆ △ 研发中心/总经理 实际产品质量合格率/ 计划产品质量合格率*100% 其他重大工作计划的完成率 100% ? ◆ △ 人力资源部/总经理 方法同上 制造成本的降低率 0 ? ◆ △ 财务部/总经理 （计划制造成本-实际制造成本）/计划制造成本*100% 重大生产安全、质量事故次数 0 ? ◆ △ 研发中心/总经理 每发生一次扣一个月奖励工资 工 程 建 设 副 总 经 理 组织编制工程项目规划及重大文件的可接受率 100% ? ◆ △ 行政部/总经理 已批准的文件数/计划拟订的文件数*100% 建设工程项目的计划完成率 100% ? ◆ △ 工程建设部/总经理 方法同上 其他重大工作计划的完成率 100% ? ◆ △ 人力资源部/总经理 同上 建设工程项目的验收达标等级 ? ? ◆ △ 同上 未达到目标等级的采用倒扣分的方法 工程费用的降低率 0 ? ◆ △ 财务部/总经理 （预算计划的工程费用-实际结算的工程费用）/预算计划的工程费用*100% 交付使用后发现较大不合格的次数 0 ? ◆ △ 相关部门/总经理 每发生一次采用倒扣分的方法 企 业 发 展 部 经 理 拟订的企业战略、项目论证等重要文案的可接受率 100