《医院后勤标准化工作流程图集》.docVIP

后勤设备、配件、材料购置工作流程图 使用科室提出申请 使用科室提出申请 配件、材料由后勤采购员做计划作计划 配件、材料由后勤采购员做计划 作计划 10万元以上设备由科室写出 论证报告、效益分析 一般设备由科室 填写申请表 签订购销合同购入设备、配件、材料后勤管理中心主任审核后勤管理中心主任审核院长行政办公会议审核通过制定设备的订购条款及验收指标验收指标指标按合同付款确定配件、材料选型招标或议标后勤管理中心主任审核设备组调查、了解设备相关信息设备组调查、了解设备相关信息分管院长审批确定设备选型征求使用科室意见询价、比价分管院长审批按合同付款询价、比价分管院长审批  签订购销合同 购入设备、配件、材料 后勤管理中心主任审核 后勤管理中心主任审核 院长行政办公会议审核通过 制定设备的订购条款及验收指标 验收指标 指标 按合同付款 确定配件、材料选型 招标或议标 后勤管理中心主任审核 设备组调查、了解设备相关信息 设备组调查、了解设备相关信息 分管院长审批 确定设备选型 征求使用科室意见 询价、比价 分管院长审批 按合同付款 询价、比价 分管院长审批 设备定期检验管理工作流程图 建立设备 建立设备定期检验档案 安排周期 安排周期检验计划 联系监督部门检验 联系监督部门检验 自检 检验 再次检验 检验 不合格 合格 有维修价值 无维修价值 报废维修 报废 维修 检验结果归档正常使用 检验结果归档 正常使用 至报废工作流程 后勤仓库物资管理工作流程图 仓管员核对物资领取审批单仓管员定期对仓库进行整理清点 仓管员核对物资领取审批单 仓管员定期对仓库进行整理清点 仓管员验收物资入库 仓管员 仓管员据物资领取审批单开具出库单 填写盈亏报废汇总表定期盘点仓管员定期与财产会计核对账目仓管员制消耗报表，报 填写盈亏报废汇总表 定期盘点 仓管员定期与财产会计核对账目 仓管员制消耗报表，报采购员 仓管员凭出库单出库物资，领取人签字 报财务科、 报财务科、后勤管理中心主任、分管院长审批 至账务处理工作流程 后勤物资报废工作流程图 后勤维修班组后勤管理中心使用科室物资仓库 后勤维修班组 后勤管理中心 使用科室 物资仓库 填写报废审批表 填写报废审批表 报废原因财务、审计部门查验审核需报废名称、数量、金额报废处理后勤管理中心主任审批主管院长审核 报废原因 财务、审计部门查验审核 需报废名称、数量、金额 报废处理 后勤管理中心主任审批 主管院长审核 属固定资产由财产会计统一 属固定资产由财产会计统一上报卫生局、财政局审批 后勤维修工作流程图 使用科室申请维修维修 使用科室申请维修 维修巡查 报主管领导审批调试、清理维修或更换无需配件物资领用需配件执行外部处理报主管领导审批需院外维修可院内自修执行处理意见处理意见维修班组检查报主管领导后勤对应维修班组处理非正常损坏正常损坏后勤设备、设施损坏巡查及申请记录 报主管领导审批 调试、清理 维修或更换 无需配件 物资领用 需配件 执行 外部处理 报主管领导审批 需院外维修 可院内自修 执行处理意见 处理意见 维修班组检查 报主管领导 后勤对应维修班组处理 非正常损坏 正常损坏 后勤设备、设施损坏 巡查及申请记录 电梯使用安全工作流程图 电梯运行 电梯运行 故障正常 故障 正常 报电梯安全管理员、设备管理员与维保公司订立合同，并 报电梯安全管理员、设备管理员 与维保公司订立合同，并监督其执行对电梯半月、季度、年度以及重点时段、重点部位的定期维保工作 报保安监控室 暂停使用有故障的电梯，控制现场，做好警示标志，按培训的规程小面积打开层门查看电梯平层情况，安抚梯内人员应急处理硬故障需配件放出梯内人员紧急情况基本解除通过呼叫对讲系统和视频监控系统确定是否困人，若困人，作初步的人员安抚，并立刻赶赴现场处理报批等待维保公司前来处理，继续安抚人员至解困电梯不平层或不具备救援条件电梯平层或具备救援条件软故障记录归档调试运行修理核查故障原因报电梯维保公司定期进行电梯安全使用知识培训和演练积极按照质监部门的要求对电梯进行年度检验工作，取得检验合格证 暂停使用有故障的电梯，控制现场，做好警示标志，按培训的规程小面积打开层门查看电梯平层情况，安抚梯内人员 应急处理 硬故障需配件 放出梯内人员 紧急情况基本解除 通过呼叫对讲系统和视频监控系统确定是否困人，若困人，作初步的人员安抚，并立刻赶赴现场处理 报批 等待维保公司前来处理，继续安抚人员至解困 电梯不平层或不具备救援条件 电梯平层或具备救援条件 软故障 记录归档 调试运行 修理 核查故障原因 报