中电华益年末指标对标发布讲义资料.ppt

中电华益实业集团有限公司 CPI HUAYI INDUSTRY CORPORATION CO.,LTD 2、厂用电率: 指标名称 2009年 年初计划 2008年 历史最高 厂用电率（%） 0.402 1.00 0.476 1 中电华益实业集团有限公司 CPI HUAYI INDUSTRY CORPORATION CO.,LTD 一、综合分析： 09年完成厂用电率0.40%。比08年0.47%降低0.07个百分点，较07年1%下降了0.59个百分点。 二、采取的措施： 加强对标管理，实行指标竞赛，合理调整厂用设备，在不影响正常工作的情况下尽量减少厂用设备运行。加强厂用设备管理，保证设备正常运行，办公用电下班后及时关闭，减少不必要的能源消耗。 中电华益实业集团公司 部分指标对标发布 本次共发布11个指标： 1、公司及各企业年度总收入对标 2、公司及各企业年度总利润对标 3、公司及各企业年度管理费用（招待费）对标 4、公司各企业年度裁减临时工对标 5、公司各企业年度应收账款回收对标 6、公司系统“车改”前后费用（里程、油耗、维修等）对标 7、漳电实业水力发电量、厂用电率对标 8、永济实业石灰粉产量对标 9 、公司系统部分企业产能电耗对标 10 、公司山西科贸、龙门实业、漳电实业储煤量对标 11、公司系统部分企业宾馆入住率对标 1、公司及各企业年度总收入对标： 单位 名称 华 益 集 团 工 程 公 司 北京 科贸 晋城华泰 侯马 实业 龙 门 实 业 山西 科贸 漳 电 实 业 永 济 实 业 中电环保 阳 泉 实 业 长治 工业园 09年 计划收入 （万元） 50000 2420 932.83 205 230 7297 7881.29 13488.02 10625.2 6100 6646.17 11703.04 08年 实际收入 （万元） 58300 1770.74 -- 402.73 282.79 6545.68 3478.75 16051.4 9936.72 5685.78 6890.12 2399.37 09年 实际收入（万元） 28900 3473.19 951.63 217.2 233.83 5338.66 3935.84 4710.96 3681.87 1085.2 1440.92 974.93 一、综合分析： 从以上图表中可看出,2009年度，除工程公司、北京科贸、晋城华泰、侯马实业完成全年计划外，其余7家均未完成09年计划收入，公司系统总计收入完成年度计划的57.8%。主要原因是：一是受金融危机的影响，主导产业硅铁生产停产、转售电业务停止、燃煤储运、营销业务量大幅度减少，使得收入减少。二是外部市场的开拓力度不够,市场行情不好。 二、采取措施： 一是在华北分公司的支持下，认真落实华北分公司“40”号文件精神，做好与主业的相关业务，特别是做好燃煤储运、营销业务；二是加强市场调研，进一步创造性地开拓内、外部市场，增加收入来源。三是深入开展对标活动，加强内部管理，挖潜增效，促进经营状况不断好转。 2、公司及各企业年度总利润对标： 单位 名称 华 益 集 团 龙 门 实 业 晋城 华泰 工 程 公 司 侯马 实业 山西 科贸 中电 环保 北京 科贸 漳 电 实 业 长治 工业园 阳 泉 实 业 永 济 实 业 09年 计划利润 （万元） -1800 360 6 -270 -15 100 40 -331 -230 -81.45 90 -396 08年 完成利润 （万元） -1113.14 657.42 15.79 -248.28 -179.12 124.2 -90.5 -- 760.94 354.07 -267.54 -748.61 09年 完成利润（万元） -1778.28 360 50.59 1.58 -13.06 -13.75 -42.94 -62.08 -78.54 -401.5 -279.54 -897.51 一、综合分析： 09年度,公司系统完成利润-1778.28万元，比计划-1800万元减亏了21.78万元，主要原因：一是公司系统深入贯彻落实华北分公司“强基固本、增收节支”文件精神，加强了对标管理，创新经营思路。二是积极探索并在全公司推行公务用车改革、压缩临时用工等措施，节省了费用。三是通过实施以财务管理为中心的运营模式。有效地降低成本，减少费用支出；有效遏制了经营状况连续下滑的态势，使经营形势出现积极变化。自六月份实现了今年以来首度盈利，亏损扩大的趋势得到了控制，利润环比呈现上升趋势，亏损额度逐月减少，效益稳步回升。 二、2010年工作建议： 1、认真落实华北分公司40号文件，扎扎实实做好内部市场业务，同时积