- 1、本文档共10页,可阅读全部内容。
- 2、原创力文档(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
- 3、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载。
- 4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
查看更多
WORD格式可编辑
专业技术 资料分享
1.目的
为建立风险和机遇的应对措施,明确包括风险应对措施风险规避、风险降低和风险接受在内的操作要求,建立全面的风险和机遇管理措施和内部控制的建设,增强抗风险能力,并为在质量管理体系中纳入和应用这些措施及评价这些措施的有效性提供操作指导。
2.范围
本程序适用于在公司质量管理体系活动中应对风险和机遇的方法及要求的控制提供操作依据,这些活动包括:
a. 业务开发、市场调查及客户满意度测评过程的风险和机遇管理;
b. 产品的设计开发、设计开发的变更控制过程的风险和机遇管理;
c. 供应商评审和采购控制过程的风险和机遇管理;
d. 生产过程的风险和机遇管理;
e. 过程检验和监视测量设备的管理过程的风险和机遇管理;
f. 设备和工装夹具的维护和保养管理过程的风险和机遇管理;
g. 不合格品的处置及纠正预防措施的执行和验证过程的风险和机遇管理;
h. 持续改进过程的风险和机遇管理;
i. 当适用时,也可适用于对公司管理过程中应对风险和机遇的控制提供操作指南。
3.职责
3.1副总经理:负责风险管理所需资源的提供,包括人员资格、必要的培训、信息获取等。负责风险可接受准则方针的确定,并按制定的评审周期保持对风险和机遇管理的评审。
3.2品管部:负责建立风险和机遇应对控制程序,并进行维护。负责按本文件所要求的周期组织实施风险和机遇的评审,落实跟进风险和机遇评估中所采取措施的完成情况并跟进落实措施的有效性,并编写《风险和机遇评估分析报告》,负责本部门的风险评估及应对风险的策划和应对风险措施的执行和监督。
3.3各单位:负责本部门/课室的风险和机遇评估,并制定相应的措施以规避或者降低风险并落实执行。
3.4业务部:负责收集产品售后的风险信息及本部门的风险识别,负责制定相应的措施以规避或者降低风险并落实执行。
4.定义
4.1风险:在一定环境下和一定限期内HYPERLINK /view/176048.htm \t _blank客观存在的、影响企业目标实现的各种不确定性事件。
4.2机遇:对企业有正面影响的条件和事件,包括某些突发事件等。
4.3风险评估:在HYPERLINK /view/3589747.htm \t _blank风险事件发生之前或之后(但还没有结束),该事件给各个方面造成的影响和损失的可能性进行量化评估的工作。即,HYPERLINK /view/863635.htm \t _blank风险评估就是量化HYPERLINK /view/166459.htm \t _blank测评某一事件或事物带来的影响或损失的可能程度。
4.4风险规避:风险规避是风险应对的一种方法,是指通过有计划的变更来消除风险或风险发生的条件,保护目标免受风险的影响。风险规避并不意味着完全消除风险,我们所要规避的是风险可能给我们造成的损失。一是要降低损失发生的机率,这主要是采取事先控制措施;二是要降低HYPERLINK /view/2123458.htm \t _blank损失程度,这主要包括事先控制、事后补救两个方面。
4.5风险降低:通过采取措施以达到降低风险的效果。一般情况下,若采取的措施能够有效的降低所遭受的风险,应将采取措施的记录进行保留或者写入文件进行归档,以便后期重复发生时作为改善的依据。
4.6风险接受:是指企业承担风险造成的损失。风险接受一般适用于那些造成损失较小、重复性较高的风险、最适合于自留的风险事件。
4.7内部风险:企业内部形成的风险,例如战略决策风险、环境风险、财务风险、管理风险、经营风险等。
4.8外部风险:由外部影响因素导致的风险,例如政策风险、市场需求风险和业务风险等。
4.9风险严重度:风险发生后其所产生的影响的严重程度。
4.10风险发生频度:风险出现的频率或者概率。
4.11风险系数:风险系数用于评定是否对已识别的风险采取措施,风险系数=风险严重度x风险发生频度。
5.作业内容
5.1风险和机遇管理策划
为全面识别和应对各部门在生产和管理活动中存在的风险和机遇,各部门应建立识别和应对的方法,确认本部门存在的风险,并将评估的结果记录在《风险和机遇评估分析表》。
在风险和机遇的识别和应对过程中,责任部门应对可能存在风险的车间、生产过程和人员存在的风险进行逐一的筛选识别,风险识别过程中应识别包括但不限于以下方面的风险:
a. 对产品适用的法律法规、客户要求的变更造成的风险;
b. 生产作业过程中的安全风险;
c. 设备、工装夹具、刀具对产品质量造成的风险;
d. 产品售后的风险;
e. 产品设计开发阶段的设计失效风险①;
f. 过程失效的风险①。
注①:设计失效和
您可能关注的文档
- 2016江西大学物理实验创新竞赛初赛试题(卷)与答案解析.doc
- 2016年我国汉字听写大会词语前瞻成语扩充.doc
- 2016年我国缺血性脑血管病血管内介入诊疗指南.doc
- 2017北京中考英语完形填空专项练习与答案解析.doc
- 2017年_3_23修订住院患者入院护理.评估单(与附表格).doc
- 2017年_18高考语文理解性默写填空.doc
- 2017年电大Flash动画制作试题(卷)答案解析.doc
- 2017年文学常识知识竞赛试题(卷)(选择题).doc
- 2017年新版质量手册.doc
- 2017营销师(卷烟商品营销)(五级)职业技能鉴定理论知识试题(含答案解析).doc
- 专卖店促销员销售与成交技巧培训课件(34P).pptx
- 红色商务风新员工入职销售技巧知识培训课件(34P).pptx
- 专卖店商场销售员销售与成交技巧培训课件(34P).pptx
- 小区物业保安法律知识培训课件(28P).pptx
- 专卖店销售员轻松成交技巧培训(34P).pptx
- 轻松成交客户新员工入职通用销售技巧知识培训(34P).pptx
- 2024年初级《银行业法律法规与综合能力》考前必刷必练题库500题(含真题、必会题).docx
- 2024年“新安法知多少”知识竞赛题库及答案(最新版).docx
- 2024年30秒毕业生面试工作自我介绍.docx
- 2024年《医务人员礼仪培训》心得体会.docx
文档评论(0)