简阳市二 一 年度财政总决算分析 - 成都市政府信息公开.docVIP

- PAGE 10 - 江源镇二○一六年度财政总决算分析 今年，财政工作在镇党委、政府的正确领导下，在镇人大、纪委的有力监督下，在市财政局的关心和指导下，紧紧围绕镇党委、政府工作重点，严格按照年初部门预算，强化预算约束，坚持“保工资，保运转，保民生，保稳定，促发展”的原则，进一步优化支出结构，努力增收节支，确保了职工工资发放、政权机构运转、民生工程等重点支出，在加快提升财政管理水平上求突破，在不断完善公共财政体制上见实效，稳步扎实推进保民生保障、和谐发展、农民增收、经济提升、精细管理，各项财政工作取得了新的成绩，为全镇经济又快又好发展以挥了积极的推动作用。 一、全镇经济总体情况 2016年，地方生产总值（GDP）实现222910万元，增加2078万元，增长10%。其中，第一产业实现12653万元，增加值1848万元，增长17%；第二产业实现2365万元，增加值230万元，增长11%；第三产业实现 7892万元，增加值0万元，与上年持平。农民人均纯收入12691元，比上年增长11%。 二、2016年预算执行情况 2016年我镇财政收支预算执行情况良好，实现财政总收入1784.78万元、公共财政预算支出1306.73 万元，财政收支规模又跨上新台阶，圆满完成了镇党委、政府确定的目标任务。综合分析，2016年财政预算执行情况如下： （一）全镇财政总收入实现新突破，成绩喜人。 1、公共预算总收入增幅明显，乡镇财力不断增强 2016年实现财政总收入1784.78万元，比去年增加59.46万元，增长3%，其中：公共预算上级补助收入2184.95万元（其中：税收返还补助12.01万元，均衡性转移支付补助676.93万元，各项结算补助281.12万元，农村综合改革转移支付收入356.01万元，固定数额补助收入408.29万元 ，专项转移支付补助450.59万元）；上年结余26.33万元。 实现一般公共预算财力1689.71万元，比去年增加317.57元，增长23%；实现基金预算收入95.07万元，比上年减少258.11万元，减少73.08%。 （二）财政支出保证了社会各项事业发展的需要 2016年我镇财政决算支出为1784.78万元，其中：年初预算支出914.73万元，新增变动项目：上级财政拨款支出870.05万元。 公共财政支出各项较去年完成情 江源镇2016年、2015年公共财政支出比较（表一） 科目 2016年完成数（ 万元） 2015年完成数（万元） 增加（万元） 增长（%） 一般公共服务 247.45 167.37 80.08 47.84 公共安全支出 12.14 12.14 0.00 0 教育支出 1.55 1.15 0.40 34.78 文化体育与传媒 24.80 6.52 18.28 280.37 社会保障和就业 379.38 387.38 -8.00 -2 医疗卫生 54.72 66.05 -11.33 -17.15 节能环保支出 20.2 -20.20 -100 城乡社区事务 105.07 371.78 -266.71 -71.18 农林水事务 935.47 656.76 278.71 42 住房保障支出 23.30 15.96 7.34 46 其他支出 　 20 -20.00 -100 合计 1784.78 1725.31 59.46 3.45 从表中我们看出： 2016年公共财政支出比上年增加59.46万元，增长3.45%。其中：一般公共服务比上年增加80.08万元，增加48.84 %；文化体育与传媒比上年增加18.24万元，增长280.37%；社会保障和就业比上年减少8万元，减少2% ；医疗卫生比上年减少11.33万元,减少17.15%；城镇社区事务支出比上年减少266.71万元，减少71.18% （减少了项目）；农林水比上年增加282.14万元，增加42.96%（一事一议项目资金增加）;住房保障支出比上年增加7.34元，增加46%。 总体来说，各项支出在去年的基础上增加的较多，农林水事务支出等民生工程仍是政府资金投入的重点，充分体现了公共财政的服务宗旨。 公共财政支出各项完成比重情况 (1)公共财政支出决算数占预算调整数情况 2016年公共财政支出占预算调整数比重（表二） 科目 决算数（ 万元） 调整预算数（万元） 决算数占调整预算数% 一般公共服务 247.45 247.45 100 公共安全支出 12.14 12.14 100 教育支出 1.55 1.55 文化体育与传媒 24.80 24.80 100 社会保障和就业 379.38 379.38 100 医疗卫生 54.72 54.72 100 节能环保支出 100 城乡社区事务 105.