品管部-质量管理体系内部审核检查表.docVIP

深圳万德诚ISO-质量管理体系内部审核检查表 第 页 共 页 被审核部门：品质管理部 编号: Q/NS-1-08 审核日期：　 　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　陪同人员：　　　　 审核人：　　 　　　　 GB/T 19001:2008 / ISO 9001:2008 状 态 涉及条款：4.2.3文件控制 标准要求：质量管理体系要求的文件应予以控制。 检查方法： 抽查各种文件3-5份确认文件是否按程序进行控制。 检查现场使用的文件是否有效版本. 查看作废文件是否清除 检查引用的外来文件的受控情况。 现场使用的文件是否有效版本，是否都经过审批，审批权限与程序文件有无冲突。 文件档案是否建立 文件发放是否进行编号和作详细记录。 技术文件的修改是否明显的标识 文件更改是否得到审批，是否按程序要求进行了更改 检查结果： 0 1 2 3 涉及条款： 4.2.4记录控制 标准要求： 应建立并保持记录，以提供符合要求和质量体系有效运行的证据。 检查方法： 是否对记录进行了清理，并列出清单。 是否明确规定质量记录的保存期限。 贮存是否便于存取和检索。 过期记录是否按要求进行处置。 抽查3-5份记录，了解质量记录保存和使用情况。记录是否字迹清晰、项目是否齐全。质量记录是否有损坏、变质和丢失情况。有免检要求的产品是否保留了供方的检验报告作为确认的依据？是否使用涂改液进行修改。 检查结果： 涉及条款：7.5.3标识和可追溯性 标准要求： 在有追溯的场合，组织应控制并记录产品的惟一性标识 检查方法： 询问品管部检验人员，检验状态如何标识，确认： 对检验和试验状态标识是否有管理规定；用标签、印章或区域表示产品检验状态标识的管理是否符合要求。 现场检查仓库，生产场所对检验和试验状态标识情况。确认：标识的方法是否正确，是否随着检验和试验状态变化而更改标识；是否保护好检验状态标识；在质量记录上是否有检验状态标识的记载。 3.抽取数个有追溯要求的产品进行追溯，看其是否保持唯一性标识 检查结果： 涉及条款：7.5.4顾客财产 标准要求：组织应爱护在组织控制下或组织使用的顾客财产。 检查方法： 询问品管部长如何对顾客财产进行验证 检查结果： 涉及条款： 7.6监测和测量装置的控制 标准要求：确定实施监视和测量所需的监视和测量装置，为产品符合确定提供证据 检查方法： （1）询问品管部计量员：有无对监视和测量设备进行管理的规定。 （2）询问品管部主管：是否用样板、工装作为检验手段？查2~3份对样板、工装进行检查和复查的记录。确认： a.使用前是否检查和校准； b.使用后是否按规定周期进行复检。 （3）询问计量员：当用户要求了解测试设备有关资料时应如何处置。 （4）询问计量员：如何确定测试任务并选择合适的测试设备。确认： a.测试任务及所需准确度和精密度是否符合要求。 b.选择的测试设备其准确度和精密度是否符合要求。 （5）询问计量员：如何定期样准测试设备。 （6）查2~3份特殊（包括自制）测试设备校准规程及按此规程校准的记录。 （7）查“检测设备台帐”、“检测设备履历卡”以确认：是否所有设备都按要求周检。 （8）抽查品管部、生产车间5~10台测试仪器，确认： a.校准标志是否在有效期内； b.是否按规定的时间进行校准； c.是否保存有校准记录，记录是否清晰、完整； d.不适合贴标签时，如何识别校准状态； （9）询问计量员，当发现测试设备偏离校准状态时如何处置。确认： a.对以前的测量结果是否评定其有效性，如何评定？是否根据评定结果，采取了相应纠正措施。 b.某计量器具本次校正不合格，为此需评估至上次校验合格期间经此仪器检验/测试结果的正确性。有无这方面的评估记录。 （10）询问计量员有无特殊环境的规定。 (11) 现场抽查2~3名操作者，看其如何按规定调整测试设备，如何防止因调整不当引起校准失效。确认： a.是否有必要的调整设备的使用说明书/作业指导书； b.是否按规定作业。 查测试人员有无上岗证。查校验人员的资格。 用于监视和测量的软件，使用前是否予以确认？并在必要时进行再确认？ 检查结果： 涉及条款： 7.6监测和测量装置的控制 标准要求：确定实施监视和测量所需的监视和测量装置，为产品符合确定提供证据 检查方法： 查校准记录。 查“检测设备台帐”、“检测设备履历卡”以确认是否所有检测设备都按要求周期检验。 抽查测试仪器进行确认 查看测试设备贮存、保养、维修情