某商业街(商铺项目)管理表格汇编》.docVIP

- 本资料来自 - - 本资料来自 - 宣传用品申购领用流程 领导核批根据核批后申领单验收入库（2人以上）购置人凭发票或有效凭证向财务部报账 策划部根据库存向行政部领导 提出购制申请，制作预算表 领导核批 根据核批后申领单验收入库（2人以上） 购置人凭发票或有效凭证向财务部报账 策划部根据库存向行政部领导 提出购制申请，制作预算表 行政部领导核批 安排相应部门购买或制作 需用人填写宣传用品领用单 策划部根据核批的领用单发放并填写宣传用品领用登记表 接 待 流 程 办公室根据接待通知单核定：人数/时间/接待标准/ 安排来客吃住，并做相应备案外联主管填写接待 部门领导审批 办公室根据接待通知单核定：人数/时间/接待标准/ 安排来客吃住，并做相应备案 外联主管填写接待 部门领导审批 行政部领导审批 费用报销流程 根据派车通知单填写过路费等费用并填写领付款凭证根据接待通知单填写领付款凭证，并 将当天的过路费复印件附后 宣传用品根据宣传用品申购制作单填写领付款凭证 根据派车通知单填写过路费等 费用并填写领付款凭证 根据接待通知单填写领付款凭证，并 将当天的过路费复印件附后 宣传用品根据宣传用品申购制 作单填写领付款凭证 办公用品根据办公用品申购单 通知单填写领付款凭证 出差人根据出差申请单填写差旅费 报销单及领付款凭证 出差人根据出差申请单填写差旅费报销单 办公室审核 部门领导核批 行政部领导核批 公司领导审批 财务审核领款 出 车 申 请 单 事由 目的地 随车人员 驾驶员 出车时间 出发时间 出发地点 用车部门 部门领导 行政部领导 注：此联行政部持有 行政部门公章 年 月 日 行政部门公章 年 月 日● 注：此联驾驶员持有 （驾驶员凭此联/燃油发票向财务部报账） 出 车 申 请 单 事由 目的地 随车人员 驾驶员 使用时间 出发时间 出发地点 用车部门 部门领导 行政领导部 车辆使用登记表 编号 车号 驾驶员 目的地 出发时间 回来时间 公里数 审批人 出差申请单 姓 名 所在部门 出差时间 出差地点 备注： 部门领导意见 签字： 年 月 日 本人签字： 年 月 日 行政领导意见 签字： 年 月 日 财务部门 签字（公章）： 年 月 日 注：此联为行政部门持有 行政部门公章 年 月 日 行政部公章 年 月 日 此联为出差人/财务部门持有 （出差人员凭此联/住宿发票/餐饮发票/往返大交通票向财务部报账） 出差申请单 姓 名 所在部门 出差时间 出差地点 备注： 部门领导意见 签字： 年 月 日 本人签字： 年 月 日 行政领导意见 签字： 年 月 日 财务部门 签字（公章）： 年 月 日 办公用品申购计划 品名 申购数量 品名 申购数量 申购人 行政部门 签字（公章） 年 月 日 财务部门 签字（公章） 年 月 日 预支费用（元） 注：此单一式两份，后勤部/财务部做相应存根。 办公用品入库表