青岛海湾大桥工程跟踪审计实施方案设计0812.doc

PAGE .. 青岛海湾大桥工程 跟踪审计实施方案 山东鲁咨工程咨询有限公司 二○○八年十二月 青岛海湾大桥工程 跟踪审计实施方案 一、项目情况简介 1、青岛海湾大桥概况 青岛海湾大桥是国家高速公路网青岛到兰州高速公路的起点段，是山东省“五纵四横一环”公路网上框架的重要组成部份，是青岛市规划的胶州湾东西两岸跨海通道“一路、一桥、一隧”中的“一桥”。大桥主线工程起于青岛侧环胶州湾高速公路李村河大桥北 200 米 处，终于黄岛侧胶州湾高速 东1 公里处 . 顺接济青南线设计起点，中间设立红岛互通立交与红岛连接线相接。主线全长 28.047 公里，其中跨海大桥 25.171 公里，青岛侧接线 749 米 、黄岛侧接线 827.021 米 、红岛连接线长 1.3 公里。主线桥宽35米，双向六车道，设计行车速度 80 公里 / 小时，工程概算投资 90.4 亿元。主要建设内容包括沧口航道桥、红道航道桥、大沽河航道桥、海上非通航孔桥和陆上引桥，红岛、黄岛和青岛岸接线工程，红岛互通立交、李村河互通立交工程以及主线工程相应的交通工程。 其中 该项目 2005 年 3 月获得国家发改委核准同意建设，并授权青岛市发改委 2005 年 9 月批准了主线工程的初止步设计。 工期目标：主线工程建设期 3.5 年，其它主体工程 3 年，沥青混凝土桥面、三大系统、交通工程等 0.5 年。2010 年底建成通车。 投资计划完成情况为：　　 2007 年计划完成投资 206158 万元，占总投资的 22.70% 。 　　 2008 年计划完成投资 265116 万元，占总投资的 29.19% 。 　　 2009 年计划完成投资 287209 万元，占总投资的 31.63% 。 　　 2010 年计划完成投资 84276 万元，占总投资的 9.28% 2、我公司所属项目概况： 根据项目划分，由我公司负责跟踪审计的大桥项目为： 第八合同段（黄岛侧） 本合同段起点里程桩号K28+200，终点里程桩号K30+650，长度为 2450m，墩号范围为325＃～372＃墩。基础采用群桩基础,墩身采用花瓶墩,上部结构为移动模架现浇连续箱梁,共计12联，其中第一联为5× 50m，第二～十二联为4× 50m。 监理单位：山东东泰交通建设监理咨询有限公司 施工单位：中国路桥工程有限责任公司 合同工期：2007年5月—2010年1月 第九合同段（黄岛侧） 本合同段的起讫桩号为K33+200～K34+947.319,其中海湾大桥部分为K33+200～K34+120,共长 920m。路基起讫桩号K34+120～K34+947.319，其间在K34+815.627处有2×25+2× 28米4跨预应力钢筋混凝土箱梁分离式立交1座，K34+170处直径 1.5米圆管涵１座长 41.5m，K34+498为4* 3米钢筋混凝土箱1座长 49.5m，K34+573处直径 1.5米的圆管涵１座长 50.7m，K34+637.049处6* 3.5米钢筋混凝土箱涵１座长 45.8m。 监理单位：山东东泰交通建设监理咨询有限公司 施工单位：中铁十五局集团有限公司 合同工期：2007年8月—2010年6月 第十合同段（黄岛侧） 本合同段路线全长 2.55km（起讫桩号K30+650? ～K33+200）。本合同段主要工程量包括：桩基416 根，承台 104 个，墩柱104 根，现浇箱梁102孔。 监理单位：青岛交通工程监理咨询有限公司 施工单位：山东省路桥集团有限公司、 合同工期：2006年12月—2009年12月 第十一合同段 本合同段工程内容为沧口、大沽河航道桥两侧非通航孔 60m跨连续箱梁预制安装，防撞护栏基础混凝土，里程桩号为K10+310～K28+200，施工桥梁长度 4620m为主线非通航孔桥。 监理单位：青岛市政监理咨询有限公司 施工单位：中铁大桥局股份有限公司 合同工期：2007年4月—2010年4月 二、跟踪审计的目标 掌握本工程建设程序的执行情况、项目建设管理情况。施工单位工程结算的真实性、合法性；设计、监理单位对工程造价、进度、质量控制的有效性；通过跟踪审计，控制项目投资，减少损失浪费，促进项目管理水平和投资效益的提高。 审计造价误差率不超过±3%。 三、跟踪审计的主要工作内容 根据本项目的目前的进展情况，拟将跟踪审计工作分为前期已完项目审查、过程跟踪及结算审计三个阶段。 （一）、前期已完项目审查工作 1、合规性、程序性审查。 根据委托合同的要求，主要审查工程招投标及合同签订、履行情况，查探纰漏，提出建议，及时改进。 招投标工作的合法性。审查项目建设涉及的勘察、设计、施工、监理和材料设备采购等工作是否履行了公开招招标工作。程序是否合法。 合同签订和履约情况。审查项目参建单