2017质量风险与机遇识别表.docVIP

第 PAGE \* MERGEFORMAT 1 页 共 NUMPAGES \* MERGEFORMAT 第 PAGE \* MERGEFORMAT 1 页 共 NUMPAGES \* MERGEFORMAT 5 页 风险与机遇识别表 年份：2017年 体系：质量□ 环境□ 类型 风险及机遇的识别 风险及机遇的评估 风险及机遇应对措施 执行情况 类别 外部因素及相关方描述 风险和机遇 发生可能性×严重性 等级 执行部门 时限 外部因素 法规要求 法律、法规内容的变化 质量风险：公司产品在全国区域内销售，对当地的法律法规是否充分收集评估，并转化为公司制度执行，符合新法规要求 质量机遇：公司产品机构调整，给公司带来潜在的客户 4×4=16 高 1.主要职能部门按照要求加强相关产品销售区域所在地法律法规的收集评价 营销部、商务部 全年 2.营销部门加大市场开拓 营销部 全年 行业标准的变化 质量风险：公司现有的制度，是否符合新行业标准的要求 质量机遇：行业生产环境变化，给公司带来潜在的客户 4×3=12 一般 1.主要职能部门按照要求加强法律法规的收集评价 研发部、品质部 全年 2.营销部门加大