河南企业隐患排查治理清单化管理工作指导手册.docVIP

WORD格式 可编辑 专业知识 整理分享 河南省企业隐患排查治理清单化 管理体系建设指导手册 （企业通用模版 仅供参考） 河南省安全生产监督管理局 2018年3月  企业隐患排查治理清单化管理主要内容 前 言 一、成立隐患排查治理清单化管理责任小组 二、制定企业专用隐患排查清单 三、建立健全隐患清单化管理制度系统 四、开展隐患排查清单化管理学习培训 五、发布正式隐患排查治理清单管理文件 六、实施全员隐患排查 七、实施隐患治理 八、自报隐患信息 九、建立隐患排查清单化管理标准台帐 十、隐患排查治理清单化管理示范企业成果清单 前 言 本《手册》是在《河南省企业隐患排查治理清单化管理体系建设通则》和《河南省河南省企业隐患排查治理清单化管理体系建设实施细则》的基础上编写而成。旨在指导清单化管理体系建设试点示范企业具体操作实施的方法步骤。由于行业（领域）特点不同，同一行业（领域）企业的安全基础管理水平也不一样，因此，本《手册》仅供参考，各试点示范标杆企业在具体使用时要结合本单位实际情况加以改造。 一、成立隐患排查治理清单化管理体系建设领导小组 由企业一把手担任本单位隐患排查治理工作清单化管理体系建设的总负责人，以领导班子为总决策管理机构，以安全生产管理部门为具体办事机构，以基层安全管理人员和工程技术人员为骨干，以全体员工为基础，形成从主要负责人到一线员工的隐患排查治理清单化管理体系建设工作网络，确定各个层级的职责，形成从上至下的组织保证。 二、制定企业隐患排查专用清单 一是制定企业专用清单。企业结合本单位实际情况，对照行业隐患排查指导标准（通过河南省安全生产监督管理局网站或河南省隐患排查治理信息系统下载），通过适当取舍，编制具有本单位特点，适合本单位使用的隐患排查专用清单，确定必检项目，对必检项目进行分析论证，确定检查频次，落实责任部门及责任人，做到“一企业一专用清单”。见例1。 二是制定企业内部各部门检查表：将企业清单按“责任部门”进行分解，做到“一部门一检查表”。见例2。 三是制定班组（岗位）明白卡：使每一个岗位操作工明白自己操作的设备（设施）程序、注意事项和应急处置措施。 企业专用清单、部门检查表和岗位员工明白卡要做到企业内部统一格式、统一发布、统一批准、统一审核、统一印刷。 例1 公司安全生产隐患排查清单 行业类别：加工企业 序号 一级类型 二级类型 三级类型 四级类型 标准类型描述 参考依据 排查周期 排查部门 排查责任人 备注 1 基础管理 资质证照 营业执照 申请从事个体工商业经营的个人或者家庭，应当持所在地户籍证明及其他有关证明，向所在地工商行政管理机关申请登记，经县级工商行政管理机关核准领取营业执照后，方可营业。 《城乡个体工商户管理暂行条例》第7条 1年 安环部 xxx 2 现场管理 用电安全 配电箱、柜 漏电保护是否齐全、灵敏可靠、定期自检 箱盘内开关灵活可靠。带有漏电保护的回路，漏电保护装置动作电流和动作时间按设计要求。 《配电柜、成套控制柜（屏、台）和动力、照明配电箱（盘）安装施工工艺标准》第4.2.7.2条 7天 动力仓管部 xxx 3 现场管理 用电安全 配电箱、柜 在使用移动式的I类设备时，应先确认其金属外壳或构架已可靠接地，使用带保护接地极的插座，同时宜装设漏电保护器，禁止使用无保护线插头插座。 《用电安全导则》第4.16条 7天 各车间 各车间主任 4 现场管理 从业人员操作行为 “三违”行为 杜绝违章指挥、违章操作、违反劳动纪律的行为。 国家安监总局15号令第44条 1天 各车间 各车间主任 5 …… 例2 动力仓管部安全生产隐患排查检查表 责任人：xxx 序号 一级类型 二级类型 三级类型 四级类型 标准类型描述 参考依据 排查周期 备注 1 现场管理 用电安全 配电箱、柜 金属框架接地 柜、屏、台、箱、盘的金属框架及基础型钢必须接地（PE）或接零（PEN）可靠；装有电器的可开启门与框架的接地端子间应用裸线编织铜线连接，作好标识。 《配电柜、成套控制柜（屏、台）和动力、照明配电箱（盘）安装施工工艺标准》第4.1.2条 7天 2 现场管理 用电安全 配电箱、柜 用电设备和电气线路的周围应留有足够的安全通道和工作空间。电气装置附近不应堆放易燃、易爆和腐蚀性物品。禁止在架空线上放置或悬挂物品。 《用电安全导则》第4.8条 7天 3 现场管理 用电安全 配电箱、柜 插座回路均应设置剩余电流动作保护装置。宜装设漏电保护器，禁止使用无保护线插头插座。 《低压配电设计规范》第5.2.1条 7天 4 车间内成品、半成品、原材料及使用工具等物件