2016年度精品--产品搬运储存防护交付控制程序.doc

BBI东海橡胶制品有限公司程序文件 文件编号：BBI-DH/QP019 文件版本： A/0 产品搬运、储存、防护和交付控制程序 文件页码： PAGE 1/ NUMPAGES 6 生效日期： 200 目的：通过对材料和产品在内部和交付时的搬运、储存和防护的有效管理，确保产品质量在这些过程中不会发生变异。 范围：本程序适用于本公司所有原材料和产品在公司内和交付中的搬运、储存和防护管理。 职责： 3.1各仓库负责本仓库物资产品的帐目管理，单据管理和库内存放、整理和标识，负责定期的仓库盘点和物资产品的发放管制； 3.2生产部负责配合仓库做好仓库物资的领/退料工作，物资入库有和领料按要求提供单据，并配合仓库建立安全库存规定，负责产品在车间的搬运、防护和标识； 3.3开发部门负责编制各种材料产品的储存条件要求并编制仓库储存要求规范、搬运规范和防护规范； 3.4质量部负责对过期产品、搬运异常、防护失效产品的检查判断，并负责对这些产品进行检验状态标识。 3.5销售部负责通知仓库进行产品交付，并监督交付过程。 定义: 无 工作程序 输入 工作流程 输出 工作说明 职责 使用记录 进料检验报告 产品标识卡 入库单 采购合同 材料物资入库 材料物资入库 入库登记手续 采购部在向供应商发出《采购合同》后，须复印一份到仓库，以便仓库在接收货物时核对规格和数量。 采购物资进厂后，仓库管理人员将物资与《采购合同》核对规格和数量是否无误，若无误，则将物资暂放于仓库“待检区”内，用《产品标识卡》标识材料的生产状态。 材料标识好后，仓库开出《报检单》通知质量部进行检验，质量部按照《产品监测和测量程序》进行检测后在《产品标识卡》上标明检验结果。 仓库管理员根据《产品标识卡》上的检验状态识别是否进行入库处理，若检验状态为“合格”则开《入库单》入库，并登记入帐并搬运到相应储位储存，入帐时除了更新《仓库物资管理帐目表》外，还更新《物资管制卡》。 入库单和物资帐目须根据公司的标识和追溯要求建立材料物资的批号管理，以保证先进先出和追溯要求。 《入库单》一联仓库留底，一联报财务。 检验不合格的产品由质量部根据《不合格品控制程序》进行判定后进行处理。 仓库 质量部 产品标识卡 报检单 入库单 物料管制卡 仓库物资管理帐目表 材料标准 入库单 材料储存 材料储存 仓库管理规定 仓库管理员作物资存放时，须根据仓库布局划分区域储位并标识，根据产品特点和消耗规律选择合适的储位存放，存放时不能混批、混料，不同批次的同规格物资要分别标识，但可以使用同一张《物资管制卡》。 仓库管理员必要时建立仓库看板，将每个储位和储位存放物资每天更新在看板上。 仓库储存物资必须做到帐、物、卡相符，并确保每批材料有生产状态标识和检验状态标识。 物资搬运时轻拿轻放，重物搬运须用拖车，高空堆放须两人合作，仓库所有物资的堆放高度不得超过1.8米。 仓库 生产计划 材料领用 材料领用 领料单 生产部根据生产计划，需要到仓库领用材料时，须开具《领料单》（领料单上由领料人员填写领料数量、规格和使用的生产批号等内容）并经部门主管或车间主任签字后到仓库进行领料，不开《领料单》或领料单没有主管签字的，仓库有权拒绝发料。 仓库管理员根据领料人的《领料单》进行材料发放并在领料单上填写所发材料批号；数量少、料轻的由仓库管理员将料备在“领料区”，材料单位超过50公斤的由领料人员协助仓管员进行备料和搬运。 仓管员在发料时须保证“先进先出”原则，并在发料后更新《仓库物资管理帐目表》和《物资管制卡》及仓库管理看板。 生产部 仓库 领料单 领料单 材料退库 材料退库 退料单 材料使用部门使用材料有剩余，需要进行退库时，须填写《退料单》向仓库退料，退料单应根据领料的材料批号写好对应的批号并得到部门主管的签字，否则仓库有权拒收。 仓管员根据退料部门的退料单接收退料，并更新帐目和管制卡，并在相应栏位注明为退料。 生产部 仓库 退料单 顾客要求 产品技术规范 在制品搬运和防护 在制品搬运和防护 在制品搬运和防护作业文件 开发部根据产品技术规范和顾客要求制订在制品的搬运和防护作业指导书，生产部门负责落实在制品搬运和防护。 在制品在移动过程和静止状态下必须保证其状态清晰，生产部负责这些过程的生产状态标识，质量部负责这些过程产品的检验状态标识。 在制品在搬运中发生散落或标识卡脱落时，须由质量部对这些可疑产品进行重新检验后更换标识卡才可以放行。 生产部 质量部 产品标识卡 入库单 检验状态 半成品入库 半成品入库 入帐 当未完工的半成品需要入库时，由入库部门填写《入库单》并经部门主管签字后方可申请入库。 仓管员根据《入库单》申请内容，确认这些半成品标识是否正确，检验状态是否合格，状态清晰且合格的产品方可接收入库。 半成品入库后由仓管员更新帐