浙江万马股份有限公司期货套期保值内部控制制度.PDFVIP

浙江万马股份有限公司 期货套期保值内部控制制度 （2018 年6 月） 目录 第一章 总则- 2 - 第二章 组织机构设置- 2 - 第三章 授权制度- 3 - 第四章 套保投资业务的申请及审批- 4 - 第五章 业务流程- 4 - 第六章 财务核算制度- 5 - 第七章 风险管理制度- 5 - 第八章 报告制度- 7 - 第九章 档案管理制度- 7 - 第十章 保密制度- 7 - 第十一章 监督检查制度- 7 - 第十二章 应急处理预案控制制度- 8 - 第十三章 附 则- 8 - - 1 - 第一章 总则 第一条 为加强浙江万马股份有限公司（以下简称“公司”）对期货套期保值业务的内部控制， 有效防范和化解风险，根据《企业内部控制基本规范》、国家期货套保信息公布制度及