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材料审批制度 　　篇一：材料审批制度 　　材料审批管理制度及考核办法  　　为了使公司材料管理工作稳定有序的进行，按照集团公  　　司节能降耗会议安排，更好的保证各部门工作正常开展。特制定本管理制度。  　　一、审批人员：  　　矿企管科设专人负责材料审批工作，工作内容包括材料  　　计划单填写、材料计划单审批、材料到场的督促、材料计划单的入档管理。  　　二、采购计划单审核、审批管理：  　　1、材料计划审批管理对象为矿用各类大宗型设备、工  　　程物资、常用材料、工具和用品。上述物料不得计划外申请  　　采购。  　　2、采购计划申请单及报送时间：各部门根据自身工作  　　需要和材料库存情况，编制《材料采购计划单》，主要内容包括材料名称、型号及规格、数量、目前库存量等，并于每月15日前将《材料采购计划单》报矿企管科。  　　3、审核程序。企管科收到《材料采购计划单》后，进  　　行审核，审核内容主要为申报材料数量与库存量等内容，具体要求： 　　⑴当库存量占申报量的50%时，原则上不予上报； ⑵当库存量低于申报量的50%时，按实际库存量冲减申报量。 　　4、因特殊情况采购急用材料，用料部门必须填报急用料审报单。  　　5、材料审批员在接到经申报单位负责人、保管员、矿长签字认可的《材料采购计划单》后，及时上报审批。并严格按照申报到货日期，督促材料到场；  　　6、《材料采购计划单》 经上级主管部门及主管领导签字后，申报单位、企管科、材料保管各留存一份。  　　三、材料审批考核  　　1、各部门对自身工作需要的材料库存数量不清、不明。造成上报不及时，从而影响生产，一次考核部门负责人200元。  　　2、材料保管员在上报前，未能认真对上报材料与库存材料对比，造成材料积压，一项考核材料保管员100元，连带企管科长100元。  　　3、材料审批员在接到《材料采购计划单》后，未能及时上报审批，一次考核100元，连带企管科长100元；签字审批后，未按照申报到货日期督促材料到场，一次考核200元，连带企管科长100元。  　　本制度从下发之日起执行  　　山西通洲集团晋杨煤业有限公司 XX年7月15日 　　篇二：材料申报管理制度 　　材料申报管理制度（修改稿）  　　为及时满足各项目部施工用材用料，确保工程进度和工程质量，规范材料申报作业流程与行为，特制订本制度。  　　一、适用范围  　　1、本制度所指的材料是指各项目部各班组在施工过程中必须用到的由公司负责采购的各类材料、零星材料以及周转材料。  　　2、本制度适用于公司所属的各个项目部及相关处室。  　　二、管理职能  　　（一）各项目部职能  　　由材料员负责收集各班组长上报的用料申请，并负责检查工地现场该材料的储备状况，确需由公司采购的，并由仓库保管员、督查员和项目负责人签字确认后，将《材料申报单》上报材料处。  　　（二）材料处职能  　　由材料处负责收集项目部上报的各类材料申报单，经材料处负责人审核后，由采购主管负责落实实际购买或由周转材料主管负责落实调拔事宜，确保在规定的时间内满足项目部的需求。  　　（三）督查处职能  　　负责监督各项目部对于班组长上报的材料申请是否及时上报，材料处是否及时满足项目部的用料需求。  　　（四）土建公司职能  　　负责提供技术支持及监督材料是否及时到场以及做好项目部与材料处之间的用料采购协调工作。  　　（五）预算处职能  　　负责编制材料预算清单并及时将材料预算清单发给材料处、督查处、财务处及土建公司或安装公司等部门。  　　（六）工程处职能  　　涉及幕墙、铝合金门窗类等等材料，由房产工程处确认后，发给材料处，该类材料有需要根据图纸、尺寸下单制作的，由房产工程处根据项目部的申报单重新制作好规范 　　的书面图纸或下料单后，发给材料处及各职能处室。 　　三、材料申报要求  　　1、各类材料的申报必须在规定的时间内进行申报，具体时间表详见《材料申报时间明细表》（附件一，第4-7页）。  　　2、各类材料申报，必须在《材料申报单》（附件二，第8页）内填写完整序号、材料名称、规格型号、数量、要求到货日期、用途、是否分摊等内容，然后由班组长、仓库保管员、材料员、督查员以及项目部负责人签字后，由项目部材料员上报材料处。  　　3、对于各类水电安装材料的申报每月申报4次，即每月5日、13日、21日、28日作为水电材料申报日，各项目部必须在规定的时间内进行申报，申报用量为15天的材料用量。特殊情况，特殊审批。  　　4、对于抢修、领导交办等特殊类应急用料，按特事特办的原则进行立即申报。  　　四、材料申报流程（附件三，第9页）  　　1、对于整