良好内部审核总结报告-案例.pdf

2015年4 月内审报告 财务中心 企管部 2015年4月 勇于创新、敢于担责、密切协调、追求卓越 汇报内容 一、前序 二、审核发现 三、分类分析 四、审核改善 勇于创新、敢于担责、密切协调、追求卓越 2 前序 勇于创新、敢于担责、密切协调、追求卓越 一 前序| 整体情况介绍 时间 2015年4月28~29 日 审核组 5个审核组，10名内审员 组长：张瑛 组员：杨蕾、王芸、姜赟、陆洁 、王瑜、杨柳、杜世峰、李淑英 、杨媛媛 受审核部门 17个部门 审核依据  审核小组全体成员认为：公司现有的管理能 三体系标准、绿色认证标准、公 够满足多个管理体系的要求，产品质量能够 司体系文件、法律法规 满足客户需求，公司的管理体系能够体现持 续改进，是有效的、适宜的。 勇于创新、敢于担责、密切协调、追求卓越 4 一 前序| 前期策划 受审核部门亮点 汇总第三方检测 提前策划了表格，通过 安排审核员在审核时同 审核汇总公司年度第三 时关注受审核部门的工 方检测清单，便于今后 作亮点，加强内部学习 审核和部门内控 问题分类 不符合项验证 基于以前的审核发现， 在审核时，对2014年内外审 提前策划了可能的问题 的不符合项的改善进行了再 分类，便于审核中及时 次确认，如还发现存在，作 的定位，从而为后期的 为严重不符合项提出 总结建立了标准 勇于创新、敢于担责、密切协调、追求卓越