一级廉政风险点和防控措施汇总表.docVIP

一级廉政风险点及防控措施汇总表 单位：裕民县财政局 填报时间：2012年6月5日 序号 责任 主体 风险 类别 廉政 风险点 廉政风险表现 防控措施 1 农业综合开发办公室 业务流程风险 对农业开发项目制度监督检查不够，可能导致制度不能得到有效落实，不能充分发挥出应有的作用。 项目单位擅自虚增，虚报项目工程量；擅自改变原有设计、超标准、增加工程项目、骗取项目资金。 1、认真落实党风廉政责任制，负责组织实施开发办的党风廉政、反腐败、纠风等各项工作任务；2、加强监督检查，切实抓好开发办干部职工的廉政教育，确保所属干部“廉洁、干净、干事、务实”；3、健全和完善开发办廉政管理监督机制，抓好各项制度的落实，从源头上预防和治理腐败。 2 政府采购办 业务流程风险 1、规避政府集中采购 2、有可能出现把关不严，审查不细的现象 1、该公开招投标的未核准招投标 2、分散采购随意性大 3、未按合同及时拨付资金 1、严格履行政府采购审批制度和资金支付制度，加强监督管理，依法依纪办事，廉洁奉公，不利用职务之便谋取私利，坚决杜绝吃拿卡要的情况发生；2、切实为百姓办事，转变工作作风，提高工作效率，自觉降低和消除工作中的廉政风险。 3 预算股 业务流程风险 1、单位上报预算资料不实； 2、业务部门审查不严。 吃空额，虚报项目套取财政资金。 1、加强制度建设，规范津补贴制度；2、