制造过程和成品检验制度全.doc

WORD完美格式 湘电莱特电气有限公司 标准号：XELE 02 ZL 03 06-A 制造过程及成品检验制度 专业知识编辑整理 湘电莱特电气有限公司 文件名称 制造过程及成品检验制度 版 本 A 页数 7页 文件编号 XELE 02 ZL 03 06 生效日期 2017年7月29日 修 订 履 历 记号 版本 修订日期 条款 修订内容 修订者 批准者 发文 范围 □总经理 □技术副总 □质量副总 □生产副总 □运营副总 □销售副总 □财务负责人 □生产采购部 □技术部 □新能源车间 □电机车间 □财务部 □市场营销部 □企业运营部 □质量部 编 制 审核 批 准 制造过程及成品检验制度 1??目的? 对公司产品质量进行过程、最终检试验，以保证产品质量符合规定的要求，并提供充分、确切的检验数据，确保产品质量符合顾客要求。? 2适用范围? 本程序适用于公司半成品和成品的检试验，适用于每一工序作业过程的检试验。 3职责? 3.1质量部 3.1.1按规定对各条产线进行巡回检验；? 3.1.2各过程工序送交的首、未件或工艺及设备变动件进行检查； 3.1.3制造过程品质异常提报开出不合格单与改善结果追踪、落实； ?3.1.4负责所对应产线有关品质方面的知识、政策、方法之贯彻与宣导； 3.1.54制造现场检测设备的点检、保养与维护及报修； 3.2技术部 负责处理制造过程中的“不合格品通知单”，负责编制返工、返修作业指导书，负责让步接收的风险评估。 3.3车间 负责半成品和成品的自检、送检工作。 4工作程序过程活动 过程流程图 质量部 工作者 不合格品评审小组 技术部 Y不合格品通知单NY合格区专检＞2次YN复检待处理区开始检验技术准备 Y 不合格品通知单 N Y 合格区 专检 ＞2次 Y N 复检 待处理区 开始 检验技术准备 按方案执行返工返修结束工序产品/成品返工N自检 按方案执行 返工返修 结束 工序产品/成品 返工 N 自检 让步接收废报废区品区返工返修报废组织评审 让步接收 废报废区品区 返工返修 报废 组织评审 不合格品返工返修处理通知单确定处理方案技术评估 不合格品返工返修处理通知单 确定处理方案 技术评估 （流程图附后） ?5制造过程控制?工作程序 序号 输 入 负责人 工作程序 输 出 1 工艺流程图、控制计划（CP）、工艺技术文件及相关标准 质量部 检验技术准备： = 1 \* GB2 \* MERGEFORMAT ⑴质量部技术人员人按工艺流程图、控制计划（CP）、工艺技术文件及相关标准要求编制检验指导书、试验指导书，确定检验项目、检验要求、检验器具及检验方法。 = 2 \* GB2 \* MERGEFORMAT ⑵质量部根据SOP、工艺文件、检试验作业指导书等确定过程检验内容，按检验作业指导书设置过程检验点，检试验员熟悉产品过程质量检测点。 检验指导书、试验指导书 2 工艺流程图、控制计划（CP）、SOP、检验指导书、试验指导书 车间、质量部 过程检验的实施： = 1 \* GB2 \* MERGEFORMAT ⑴自检： = 1 \* GB3 \* MERGEFORMAT ①操作前对有参数要求的工程设备进行工程条件确认，填写“工程条件确认记录表”（ZL 03 06-03）.如发现工程条件不符合参数要求立即报告班组长及检验员处理； = 2 \* GB3 \* MERGEFORMAT ②操作人员按图纸、SOP进行自检，自检合格后交检验员检试验； = 2 \* GB2 \* MERGEFORMAT ⑵首、未检：在规定要进行首件检验的工序，由车间工作者根据工艺技术文件生产出第一件产品，由所在工序的检验员按检验指导书要求检验，并将结果记录在过程流程卡上，用首、未件标牌标识，放置在规定首件放置区域；首、未件检测不合格时，检验员向工作者指导不合格项目，隔离、标识开不合格单处理，返工纠正或重新生产直至首件合格，方可批量生产。 = 3 \* GB2 \* MERGEFORMAT ⑶巡检：在生产过程中，过程检验员每二小时一次对工作者生产过程的自检进行巡查监督，并认真观察操作者的作业方法、使用设备、工装夹具等是否正确，随意抽取一定数量的半成品、部件进行外观