558项目资金使用管理事项流程图.docVIP

5(5-8)、项目资金使用管理事项流程图 5-1提出项目资金拨付计划1.对项目点位进行全面的现场查勘，不少于两人同行;2 5-1提出项目资金拨付计划 1.对项目点位进行全面的现场查勘，不少于两人同行; 2.收集点位全套资料，确保资料真实性、规范性。 该项目 该项目点位是否达到相关文件要求的标准，资料是否齐备、规范。 5-2 党组会研究 5-3 5-3资金拨付 严格执行财政项目资金拨付程序。 5-4 5-4项目资金使用绩效评价 1.项目进度是否按照预定计划执行； 2.项目资金有无用于与项目无关开支的； 3.项目资金财务管理混乱，造成财政资金流失。 职权事项名称：项目资金使用管理 填报单位： 责任人： 填报时间：2014.10.25 序号 廉政风险点 （对应权力运行图环节简述） 风险表现形式 风险 级别 防范措施 责任人 5-1 提出项目资金拨付计划 1.未到项目点位进行实地查勘； 2.没有做到至少两人同行； 3.现场查勘不全面、不严格； 4.点位建设资料收集不全，审查不严； 5.利用职务之便吃、拿、卡、要。 二级 1.注重廉政教育，增强廉洁自律意识； 2.必须至少两人同行； 3.加强业务学习，提高业务水平； 4.对岗位严格考核，对违规行为严格查处。 工作人员 5-2 党组会研究 1.未充分发挥民主集中制作用，出现“一言堂”现象； 2.党组成员优