隆德二一七年财政总决算编报分析说明.docVIP

隆德县二○一七年财政总决算编报分析说明 2017年隆德县财政工作在区、市财政厅（局）的精心指导和大力支持下，在县委政府的正确领导下，我县财政部门紧紧围绕中心工作，牢牢把握发展第一要务，积极应对复杂多变的经济发展形势，在新常态中奋发有为，进一步加强财源建设，努力增收节支，深化财税改革，立足稳增长、调结构、惠民生，着力促改革、强管理、防风险，较好地完成了各项目标任务，财政收支稳中有进，预算执行总体平稳。 一、2017年一般公共预算执行情况及特点 （一）2017年地方一般公共预算执行总体情况 2017年全年公共财政总收入累计完成21670万元，增长7.39％。其中：中央级收入7494万元，增长47.35％；区级收入3390万元，增长50.07％；地方公共财政预算收入10306万元，为预算的100.06％，减少19.7%。其中：税收收入5812万元，为预算的100.21％，减少21.79%，超收12万元，占地方公共预算收入的56%；非税收入4494万元，为预算的99.87％，增长16.82%，短收6万元，占地方公共预算收入的44%。 2017年地方公共财政预算支出累计完成288891万元，为年度变动预算的99.96%，同比增长13.37%。其中：个人工资性支出61526万元，占支出总额的21%，增长2.74%；事业发展及公务性支出227365万元,占支出总额的79%，增长18.58%。2017年全年累计地方公共财政预算支出同比去年多增支出37853万元。地方财政收入加上自治区各项补助收入及调入资金，2017年全县公共财政转移收入资金来源总额为338825万元（含上年一般预算结余2287万元），与总支出288891万元（含专项上解支出23万元）相抵，债务还本支出49795万元，按规定结转下年使用预算结余110万元，当年实现收支平衡。 政府性基金预算收入完成12607万元，为预算的180.1%，增长83.35%，增收5731万元，超收5607万元。政府性基金支出完成17507万元，为变动预算的97.15%，增长57.78%。2017年政府性基金预算总收入18021万元（含上年政府性基金预算结余422万元，政府性基金专项收入3005万元 ，地方政府专项债务转贷收,1987万元）与政府性基金总支出17507万元相抵，按规定结转下年514万元。 2017年财政专户教育收费收入847万元，支出810万元，历年滚存结余393万元。收支规模较去年基本持平。 2017年全县各类社会保障基金收入51257万元，增长85.94%，剔除结余收入增加23692万元。其中：企业职工养老保险基金13522万元，增长34.65%，剔除结余实际增加3480万元；失业保险基金收入229万元，，减少23.41%，剔除结余实际减少收入70万元；工伤保险基金收入235万元；减少3.98%；机关事业单位基本养老保险基金收入33277万元；增长155.78%，增加收入20267万元：居民社会养老保险收入3994万元，增长0.15%，剔除结余实际增加收入6万元；社保基金支出完成44859万元，增长122.09%，增加24661万元。其中：企业养老保险基金支出10200万元，增长12.73%，增加1152万元；失业保险基金支出252万元，增长1.3%，增加6万元；工伤保险基金支出220万元，减少2.5%，减少5万元；居民社会养老保险基金支出3072万元，增长8.28%，增加235万元；机关事业单位基本养老保险基金支出31115万元，增长296.02%，增加23258万元。 2017年财政支出预算执行在保持近年增长势头的基础上，今年支出规模进一步扩大，财政收入在总量和质量上较去年有所下降，主要受营改增和全区经济下行的影响，税收收入没有完成年初预算，非税收入增长过高。支出在确保职工工资和离退休人员离退休费及时足额发放，落实各项民生政策，确保各级政权机关正常运转的同时，保证了重点项目支出，有力地促进了全县经济和社会事业又好又快地发展。 （二）2017年公共财政预算执行特点 1、公共预算收入执行特点 （1）中央、区、均有增长，县级收入均大幅下降。中央级收入7494万元，增长47.35％；区级收入3390万元，增长50.07％；县级收入12834万元，减少19.7%。 2016-2017年税收分级次收入及增长情况统计表 （1-1）单位：万元 2016-2017年税收收入分级次对照柱状图（1-2） 级 次 2016年 增长（%) 2017年 增长（%） 中央级收入 5086 49.54 7494 47.35 省级收入 2259 24.74 3390 50.07 县级收入 12834 -4.93 10306 -19.7