关于浙江富春江水电设备股份有限公司内部控制的鉴证报告.PDFVIP

关于浙江富春江水电设备股份有限公司 内部控制的鉴证报告 天健审〔2010〕1099号 浙江富春江水电设备股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的浙江富春江水电设备股份有限公司（以下简称浙富公司） 管理层按照《企业内部控制基本规范》及相关规定编制的截至 2009 年 12 月 31 日《关于公司内部控制的自我评估报告》。 一、重大固有限制的说明 内部控制具有固有限制，存在由于错误或舞弊而导致错报发生和未被发现的 可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或降低对控制政 策、程序遵循的程度，根据内部控制评价结果推测未来内部控制有效性具有一定 的风险。 二、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供浙富公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意本鉴证报告作为浙富公司年度报告的必备文件，随其他材料一起报送并对 外披露。 三、管理层的责任 在企业治理层的监督下，按照《企业内部控制基本规范》及相关规定，设计、 实施和维护有效的内部控制，并评