内蒙古自治区呼伦贝尔市满洲里市文物管理所2017年度决算.PDFVIP

内蒙古自治区呼伦贝尔市满洲里市文物管理所 2017年度决算公开报告 目录 第一部分 部门基本情况 一、部门职能 二、机构设置及单位构成情况 第二部分 2017年度部门决算情况说明 一、关于2017年度预算执行情况分析 二、关于2017年度决算情况说明 （一）关于收支情况总体说明 （二）关于2017年度收入决算情况说明 （三）关于2017年度支出决算情况说明 （四）关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明 （五）关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （六）关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 （七）关于2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 三、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况 （二）政府采购支出情况 （三）国有资产占用情况 （四）预算绩效管理工作开展情况 第三部分 名词解释 第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道 第五部分 部门决算公开表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 七、政府性基金财政拨款支出决算表 八、部门决算相关信息统计表 第一部分 部门基本情况 一、部门职能 1、贯彻执行国家关于文物保护的方针、政策，大力开展《文物保护法》的宣传工作。 2、加强对满洲里地区的文物保护、稽查与管理。 3、有计划地开展区域性文物普查和专题性调查。 4、承担文物调查、考古发掘、实物标本、文物保护单位的管理等工作。 5、加强文物保护科学技术研究，提高田野考古技术水平。 6、承担上级主管部门交办的各项事务性工作。 二、机构设置及单位构成情况 满洲里市文物管理所为正科级事业单位，内设综合科，属财政全额拨款单位。单位在编人数4 人，其中：专业人员3 人，管理人员 1 人。退休职工2人。 第二部分 2017年度部门决算情况说明 一、关于2017年度预算执行情况分析 一般公共预算财政拨款比上年度减少 42.01 ，原因2016 年文物保护专项资金比 2017 年 拨付数多，2016 年追加补发 2014-2015 调资后补差及本年度调整工资追加指标，没有额外 资金拨付正常。本年度均按照年初预算严格控制支出，没有任何调整。 二、关于2017年度决算情况说明 （一）关于收支情况总体说明 本部门2017年度收入总计230.51万元，其中：本年收入合计67.32万元，用事业基金弥补 收支差额0万元，年初结转和结余163.19万元；支出总计230.51万元，其中：结余分配0万元， 年末结转和结余116.95万元。与2016年度相比，收入总计减少-395.34万元，下降-63.2% ； 支出总计减少-395.34万元，下降-63.2%。主要原因：文物保护专项资金减少。 （二）关于2017年度收入决算情况说明 本部门2017年度收入合计67.32万元，其中：财政拨款收入66.68万元，占99% ；事业收 入0万元，占0% ；经营收入0万元，占0% ；其他收入0.64万元，占1%。 （三）关于2017年度支出决算情况说明 本部门2017年度支出合计113.56万元，其中：基本支出46.95万元，占41.3% ；项目支出 66.61万元，占58.7% ；经营支出0万元，占0%。 （四）关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明 本部门2017年度财政拨款收入总计229.87万元，其中：年初结转和结余163.19万元；支 出总计229.87万元，其中：年末结转和结余116.95万元。与2016年度相比，收入减少-395.16 万元，下降-63.2% ；支出减少-395.16万元，下降-63.2%。主要原因：文物保护专项资金减 少。 （五）关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 本部门2017年度一般公共预算财政拨款支出合计112.92万元，其中：基本支出46.31万元， 占41%