采购管理制度养殖版块2015.pdfVIP

四川巨星企业集团有限公司文件 川巨发[2015] 44 号 四川巨星企业集团有限公司 采购管理制度 养殖版块(((( )))) 一、 总论 二、采购部门职责 三、采购原则 四、供应商的选择和建设 五、合格供方名单的制定 六、新增药品、新增供应商程序 药品、疫苗年采购合同签订程序 药品、疫苗年采购合同签订程序 七、药药品品、、疫疫苗苗年年采采购购合合同同签签订订程程序序 药品、疫苗、器械采购程序 药品、疫苗、器械采购程序 八、药药品品、、疫疫苗苗、、器器械械采采购购程程序序 品质异常处理程序 品质异常处理程序 九、品品质质异异常常处处理理程程序序 结算程序 结算程序 十、结结算算程程序序 附则 附则 十一、 附附则则 总 论 一、目的：规范公司养殖版块采购相关流程，保障供应、保证质量、 降低成本，合理调配并合理使用药品、疫苗和生产、生活等物资，制订 本制度。 二、采购人员素质要求： 1、采购人员应严格按采购管理制度执行，自觉接受监督； 2、采购人员应营造相对公平的供应商竞价平台，严禁在供应商间串 价； 3、采购人员不得接受供应商礼金、礼品和宴请，严禁索贿受贿； 4、采购人员任何时候不能因为个人利益而损坏公司利益。 三、与采购相关的流程涉及到的公司领导明确职责： 1、采购部经理：对采购物品合法性、供应商的合法性、采购价格负 责； 2、集团采购中心负责人：对采购过程进行监督，对产品价格的合理 性进行监督； 3、集团总裁:对新增或更换疫苗兽药品种、新增供应商进行审批; 4、公司总经理：对涉及采购相关的各个环节均有监督权力。 采购部门职责 1、采购部对采购物品的成本负责，应在满足公司生产需求的基础上 降低采购成本； 2、采购部负责按各养殖公司饲料、药品（疫苗）、器械、生产用低 值易耗品、各部门提供的物资采购计划的按质、按量、按时交货； 3、采购部负责供应商选择、评价、管理，以保证供应商供货质量； 4、采购部依照药品需求计划和库存情况参予制定采购年计划、月计 划； 5、采购部负责采购合同的签订； 6、采购部负责采购过程的追踪和控制； 7、采购部处理商务纠纷； 8、采购部负责拟报付款计划和集团要求的各类报表； 9、采购部应加强采购的事前管理，建立完善的药品、疫苗、设备价 格信息档案，以有效地控制和降低采购成本并保证采购质量； 10、采购部应认真分析采购工作，改进流程、规范和采购标准，提 出有助改进公司和供应商服务水平的建议； 11、采购部经理应带领团队成员共同完成采购作业，并对所管理的 下属进行工作指导，提升团队采购技能。 采购原则 1、采购部门采购的所有疫苗和药品必须是在公司制定的药品采购 目录内、合格供方名单内、计划内进行。例外的采购应有专门的请购流 程，特别紧急的，应先以文字方式告之,并在两个工作日内补充完善相关 手续； 2、严格执行询议价程序物品采购，应有二家或以上供应商提供报 价，在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的 基础上进行综合评估，并与供应商进一步议定最终价格，特殊的、不可 替代品、临时性应急购买的物品除外； 3、各养殖单位用作同一用途的药品和疫苗应统一，凡具有共同特性 的物品，尽最大可能以集中计划，集中采购。 供应商的选择与建设 1、根据公司目前发展状况，供应商选择与建设以集中、集中、再集 中原则； 2、同一药品、疫苗的生产商2个最佳，特殊的不可替代的除外； 3、同等条件下,优先选择现确定的优秀供应商进行合作； 4、采购应对供应商进行调查和定期评估。