各部门操作流程与管理规定.pptVIP

* 各部门操作流程及管理规定 1.财务部操作流程； 2.人事部工作流程 3.电脑部工作流程 4.采购部工作流程 5.防损部工作流程及管理规定 6.营运部工作流程 7.收银部工作流程 8.客服部工作流程 * 财务部操作流程及管理规定： 附件1：货款支付流程、报销流程等（由杨婷婷制定） * 人事部工作流程： 批准人 一天 二天 三至六天 七天（含）以上 普通员工 组长 主管 营运经理 总经理或总监 组长、主管 营运经理 总经理或总监 经理级以上 总经理、总监 集团总经理 总监 直接报集团总经理审批 1.休假审批流程： 2.附件1：招聘流程 3.附表2：离职审批流程 4.附表3：物品申购审批流程 5.附表4：入职手续流程 6.附表5：会议议程表 7.附表6：物品出、入审批流程 * * 收货各岗位职责 收货员：负责商品的收货数量及数据的清点验收，单据收集，数据入库等等； 营运管理员：负责验收商品保质期，质量； 收货区保安员：负责监督收货流程是否有违规情况及维护收货区的安全秩序。 * 自采商品收货作业程序： （如为人事部或财务部自用品则由相应部门人员陪同收货员共同收货） 具体操作及规范： 1.自采商品单货同行到后通知商品部员工卸货→收货组验收→单据输入→上柜销售： 1.2卸货：货一到，商品部管理员应立即组织员工在收货区卸货。 1.3收货员进行验收：按收货