岳阳楼区2017年度部门（单位）整体支出.doc

15 - 岳阳楼区2017年度部门（单位）整体支出 绩效评价自评报告 部门(单位)名称 岳阳楼区人防办 预算编码 评价方式：部门（单位）绩效自评 评价机构：部门（单位）评价组 报告日期：2018年10月28日 岳阳楼区财政局（制） 一、部门（单位）基本概况 联系人 李美奎 联络电话 8245471 人员编制 9 实有人数 9 职能职责概述 负责全区人防法律法规宣传，早期人防工程巡查维护工作。 年度主要工作内容 任务1：人防宣传教育“五进”工作 任务2：早期人防工程巡查维护 任务3：组织防空防灾疏散演练 年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩 全区现有人防警报器52台，覆盖率达到100%，中学开办了人防知识专业课程，人防法律法规知识教育得到了很大程度的普及，人防工程得到了有效的维护，全区人平拥有7平方米，全区人防工作已步入规范化、科学化、正规化的轨道。 二、部门（单位）收支情况 年度收入情况（万元） 机构名称 收入合计 其中： 上年结转 公共财政拨款 政府基金拨款 纳入专户管理的非税收入拨款 其他收入 局机关及二级机构汇总 60.68 60.68 1、局机关 2、二级机构1 3、二级机构2 部门（单位）年度支出和结余情况（万元） 机构名称 支出合计 其中： 结余 基本支出 其中： 项目支出 人员支出 公用支出 局机关及二级机构汇总 60.68 54.68 40.16 14.52 6 1、局机关 2、二级机构1 3、二级机构2 机构名称 三公经费 合计 其中： 公务接待费 公务用车运维费 公务用车购置费 因公出国费 会议费 局机关及二级机构汇总 3.9 1.9 2 1、局机关 2、二级机构1 3、二级机构2 机构名称 固定资产 合计 其中： 其他 在用固定资产 出租固定资产 局机关及二级机构汇总 30 1、局机关 2、二级机构1 3、二级机构2 三、部门（单位）整体支出绩效自评情况 整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况 预期目标 实际完成 任务1：人防宣传教育“五进”工作 任务2：早期人防工程巡查维护 任务3：组织防空防灾疏散演练 全区现有人防警报器52台，覆盖率达到100%，中学开办了人防知识专业课程，人防法律法规知识教育得到了很大程度的普及，人防工程得到了有效的维护，全区人平拥有7平方米，全区人防工作已步入规范化、科学化、正规化的轨道。 整体支出 绩效定量目标及实施计划 完成情况 评价内容 绩效内容 绩效 目标值 完成情况 产出目标 （部门工作实绩，即绩效办制定的单位年度考核计分办法中考核的部门工作实绩内容） 质量指标 数量指标 时效指标 成本指标 效益目标 （预期实现的效益） 社会效益 经济效益 生态效益 社会公众或服务对象满意度 绩效自评综合得分 92.1 评价等次 优 四、评价人员 姓 名 职务/职称 单 位 签 字 郭军 副主任 区人防办 评价组组长（签字）： 年 月 日 部门（单位）意见： 部门（单位）负责人（签字）： 年 月 日 填报人（签名）：李美奎 联系电话：8245471 五、评价报告综述（文字部分） 一、部门（单位）概况 （一）部门（单位）基本情况 区人防办主要负责全区人防法律法规宣传，早期人防工程巡查维护工作。。共有在职在编人数9人。 （二）部门（单位）整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等 2017年我单位整体支出60.68万元，基本支出54.68万元，其中人员经40.16费元，主要用于人员工资及社保障激纳等。一般商品服务支出8.41万，主要用于日常办公开支。项目出6万元，主要用于工作协调经费、人防执法宣传、车辆费。 二、部门（单位）整体支出管理及使用情况 （一）基本支出 基本支出60.68万元，其中人员经40.16费元，主要用于人员工资及社保障激纳等。一般商品服务支出8.41万，主要用于日常办公开支。 （二）专项支出 1、专项资金安排落实、总投入等情况分析 2017年专项资金共投入6万元。 2、专项资金实际使用情况分析 2017年专项资金支出为6万元，其中预算项目支出为6万元，，主要用于工作协调经费、人防执法宣传、