兴文县工商业联合会.docVIP

2 - PAGE 1 兴文县工商业联合会 2017年部门决算编制说明 一、基本职能及主要工作 （一）基本职能 1.民主监督、参政议政的职能作用。 2.党和政府联系非公有制经济的桥梁和纽带，政府管理非公有制经济的助手作用。 3.民间商会的作用。 （二）主要工作 坚持“两个健康”主题，深入开展以守法诚信、增强发展信心为重点的理想信念教育实践活动，围绕中心、服务大局、推动发展，积极动员和组织非公有制企业参与精准扶贫行动和光彩事业活动，着力推进商会改革和规范管理，强化工商联自身建设。 二、部门概况 兴文县工商联现有8人，其中领导班子成员3人，工作员5人。 三、收支决算总体情况说明 2017年财政拨款收入本年收入合计126.03万元，一般公共预算财政拨款收入126.03万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。 （图1：收入决算结构图） 2017年财政拨款支出本年支出合计126.03万元，其中：基本支出110.53万元，占88%；项目支出15.50万元，占12%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。 （图2：支出决算结构图） 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2017年度财政拨款收入总计126.03万元。与2016年相比，财政拨款收入总计减少9.18万元。2017年度财政拨款支出总计110.53万元。与2016年相比，财政拨款收入总计减少18.1万元。（图3：财政拨款收、支决算总计变动情况） （数据来源财决Z01-1表，除国有资本经营预算外，口径为“总计”数。） 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 2017年度一般公共预算财政拨款支出126.03万元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款减少9.18万元。 （图4：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况） （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 2017年一般公共预算财政拨款支出126.03万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出0万元，占0%；行政运行支出96.73万元，占77%；社会保障和就业支出8.2万元，占7%；一般行政管理事务支出9.5万元，占8%；其他民主党派及工商联事务支出：6万元，占4%；医疗卫生支出0万元，占0%；住房保障支出5.6万元，占0.4%；…。 （图5：一般公共预算财政拨款支出决算结构） （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 1.一般公共服务（类）***（款）***（项）: 支出决算为112.23万元，完成预算89%，决算数大于/小于预算数的主要原因是…。 2.社会保障和就业（类）***（款）***（项）: 支出决算为8.2万元，完成预算100%，决算数小于预算数的主要原因是有一部分财政补助收入未得到。 3.住房保障（类）***（款）***（项）：支出决算为5.6万元，完成预算100%。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2017年度一般公共预算财政拨款基本支出110.53万元，其中： 人员经费92.08万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。　　公用经费18.45万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为4万元，完成预算55%，决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是公务用车交由公车办统一管理。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算4万元，占100%。具体情况如下： （图6：“三公”经费财政拨款支出结构） 1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。开支内容包括：…（团组名称、出访地点、取得成效）等。 因公出国（境）支出决算比2016年增加/减少0万元