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编号/版本: 公司过程分析图 页码： PAGE 7 OF NUMPAGES 41 编制/日期 审核/日期 批准/日期 过 程 清 单 序号 COP过程 责任部门 SP过程 责任部门 MP过程 责任部门 1 新产品制造开发过程 工程技术课 文件控制管理 品控部 内部审核 品控部 2 产品/过程更改控制 品控部 记录控制管理 品控部 管理评审 品控部 3 量产控制流程 制造部 供应商管理 营业资材部 持续改进过程 品控部 4 顾客财产管理 制造部 工作环境管理 制造部 业务计划管理 营业资材部 5 服务提供过程 营业资材部 人力资源管理 总务 管理职责权限 总务 6 抱怨/退货处理 品控部 设备管理 制造部 质量成本管理 财务 7 交付/收款过程 营业资材部 工装管理 工程技术课 方针目标管理 总务 8 定单/合同评审 营业资材部 监视与测量装置管理 制造部/品控部 数据统计分析 品控部 9 　 　 不合格品管理 制造部 　 10 　 　 产品防护管理 仓库 　 　 11 　 　 实验室管理 品控部 　 　 12 　 　 进货检验控制 品控部 　 　 13 　 　 过程检验控制 制造部 　 　 14 　 　 出货检验控制 品控部 　 　 15 　 　 采购管理 营业资材部 　 　 16 　 　 生产计划管理 营业资材部 　 　 18 　 　 异常反馈管理 制造部