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地勘单位合同管理关键环节控制的信息化研究
的控制
合同审查要设置审查程序，一般不可集中于合同管理员或项目经理一人，可由项目负责人，合同管理部门负责人、财务负责人和分管领导分级多层把关审核，重点关注合同内同是否符合单位的经济利益，对方当事人是否具有履约能力，合同权利义务、违约责任和争议解决条款是否明确等。重大合同还需交法律顾问审查。便于发现合同中的问题和风险点。每一道审核过程要有文字记录和签字确认，存档备查。确保合同审查过程严肃，有据可查。
5.4 合同使用与存档管理控制
合同的使用与存档管理，签订合同是为工程项目的实施和结算服务，合同管理员收到一份合同，首先要审查合同的完整性与合法性，审查合同的要素是否齐全完备，合同名称，签约主体资格是否具备，合同双方（或多方）名称是否正确无误，工作量与合同价款是否可计量，是否计算准确，合同签订日期与合同生效日期，签字人权限是法定代表人或法人授权委托人，加盖印章是否具备法人资格，单位印章只能使用合同专用章或法人公章，合同主要经济事项是否违法违规等。按照合同管理办法进行分类编号和存档，一般要求原件三份以上，一份交财务留存，两份原件存档，按照签订年限或工程项目种类归档。合同的借阅和使用要建立台账，专人审查和办理借阅登记手续，注明借阅人姓名，事由，借阅和归还时间。单位内部审计人员应定期或不定期对合同归档和保管情况进行监察和监督，发现问题及时纠正。
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