管理评审-报告.doc

- PAGE -- 管理评审报告 管理评审会议 时间： 2018年6月11日 14:30 地点：台州广播电视大学行政楼102会议室 参加人员：校长、管理者代表、分管校领导、各部门负责人、ISO内审员 主持：王焕斌 会议议程： 1、各部门陈述本部门ISO工作小结，汇报本部门分目标完成情况、存在问题、改进措施及建议。（略） 2、校办汇报学员（生）满意度调查结果及分析。 3、教务处作教务管理现状及对策分析。 4、开放学院、高职学院、中职学院汇报招生形势分析与对策。 5、李隽宣读管理评审报告。 6、王焕斌校长作会议总结发言。 全校ISO运行的基本情况 自2017年5月以来，我校ISO工作一直有序运行，在学校强化管理效能、规范办事程序、提高服务质量等方面进一步发挥了积极的作用，尤其在以下两个方面成绩显著。 1、加强内审。根据学校实际情况，于2018年5月28日～30日对全校15个部门和校管理层，按新标准和新版质量管理手册进行了内审，并对内审过程中的6个观察项进行规范整改并将其关闭，及时对ISO工作进行调整部署，使质量体系更有效、更充分，在教学管理和服务质量的提高过程中发挥了较大的作用，达到了实施运行质量体系的预期目标。 2、规范到位。各部门执行ISO的自觉性进一步加强，管理水平进一步提高。各部门已逐步形成工作过程养成记录习惯、文档资料注意及时归档、平时注重不断学习、对不足能跟踪与改进措施的良好态势。 存在的问题与建议： 1、部门对ISO重视程度还有待进一步加强。有些部门对ISO工作作为一项额外的工作来看待，而不是一种工作方法，在实际工作中，对有些工作没有按照质量管理手册要求严格操作。此外，校领导也没有真正参与到审核过程，不利于挖掘内部管理深层次的问题。 2、监督检查机制不够完善。建议建立较为完善的监督检查机制，将管理监督落实到日常工作中，加强平时的监督管理，而不是为了内审、外审补漏洞搞突击。 总的来说，各部门对ISO工作的执行是积极的、富有成效的。但部门间的差距也是明显的，希望效果不明显的部门向取得良好效果的部门多学习，加强部门间的交流，将ISO工作落到实处。 质量总目标完成情况及统计分析 将各部门提供的统计数据汇总后显示：全校性目标共6大项15个小项均达到目标值；除中职学院学员一次毕业率和高职学院的职业技术技能证书获取率没有达到目标值，相关职能部门已经对此作出情况说明。其余 51个部门目标值均达标。这表明质量管理体系是有效的、充分的和适宜的（具体见质量总目标和各部门分目标）。 二、 质量目标统计分析 （一）成绩 质量目标完成总体情况和质量目标统计数据显示，ISO9001：2015 A版体系文件已比较完整地与我校教学管理服务过程有机地融合在一起，在教学管理和服务质量的提高过程中发挥了较好的作用，达到了实施运行质量体系的预期目标。主要体现以下几个方面： 1、质量方针得以贯彻，质量目标完成情况良好。目前，对质量目标执行情况进行统计，分析数据显示：在校学员考试平均合格率普遍较高，2017年上学期开放本科96.94%、开放专科96.08%、成人专科92%、中专95%，2017年下学期开放本科97.11%、开放专科94.89%、成人专科91%、中专95%；学员流失率均维持在较低水平，其中2017年上学期开放0%、成人专科0.6%、中专部0.6%，2017年下学期开放0.18%、成人专科1.3%、中专部1.2%；质量逐步提高是学校工作的方向，社会和学员满意是学校工作的落脚点。这些数据都充分说明：我们的质量目标是切实可行的，贯彻与实施是切实有效的。 2、新版质量管理体系根据新标准要求调整更加完善，教学服务内容得到进一步明确，风险管控意识不断增强，学校QMS符合学校实际情况，比较系统、适宜、规范。体系文件覆盖全校除工会、团委和计财处以外的15个部门，每项工作的操作流程比较科学、合理，形成了部门主动向管理要质量的良好态势。 3、教学管理服务意识和过程管理进一步强化，服务质量进一步提高。在这次内审中，每个内审员对自己所检查的部门都高标准、严要求；各个部门对确定的不合格项和观察项，主动查找工作不足，并予以认真整改。 （二）不足与建议 1、质量管理体系文件仍需不断完善。在本次内审过程中，发现了一些问题：（1）质量管理手册和控制手册还需要不断完善，部分程序文件内容较老，需要按照实际情况进行更新；（2）质量手册还没有完全还未覆盖教学管理的全部，部分职能和工作未纳入管理体系。 2、风险管理和风险意识有待加强。这次受审的15个部门对自己风险点都有认识, 但是应对风险点的纸质管控材料缺乏。通过内审，各学院谈到的风险点比较多，但学院能提供针对存在的风险点所采取的应对措施的文件和其他纸质材料却很少。如何把应对措施落实到位，是接下来工作需要开展的。 3、有些目标值的统计