过程潜在风险分析新.doc

中山市易事达光电科技有限公司 生效日期 2017/5/24 版本版次 A1 文件编号 1 附件6：过程潜在风险分析 页 码 第页/共页 PAGE 4 产品生产过程潜在风险分析 产品名称 : LED灯 编制： 审核者﹕ 項 目 : 风险分析 日 期﹕ 2016年5月24日 主要參加人員: 工序名称 潜在的风险模式 潜在的风险后果 潜在的风险原因 已有的控制方法 建议的措施 責任人 采购 1.1采购价格、谈判 采购价格偏高、存货不足、成本增加 市场价格波动、程序缺失，人员主观原因等 按采购程序管理 按采购程序管理并对供应商进行评估，筛选出合格供应商名单 1.2大宗原料计划失误 造成断货、滞库或是采购成本增加 因需求数量计划失误， 采购前核对订单并按订单需求采购 发出购销合同前仔细核对，采购数量 1.3设备、配件采购质量风险 造成设备、配件不能正常使用 供应商选择失误、或验收把关失误， 采购前核对订单并按订单需求采购 按需求选择合格设备、配件供应商采购 1.4原材料到货不及时或原材料供应中断。 生产停顿或成品缺货 供应商发货不及时或运输故障。 外购原材料选择具有资质的供应商，发现问题时通知供应商改善 外购原材料选择具有资质合格的供应商并有替代供应商，发现问题时通知供应商改善 来料检查 2.1缺损、颜色、数量、尺寸不符 影响后续加工或无法加工 供应商没有严格按照顾客要求加工制造 来料检验,发现有问题时通知供应商改善. 通知供应商改善或要求供应商提供出厂检验报告. 2.2材料相混 影响后续加工或无法加工 供应商发货时未进行最终检查 来料检验,发现有问题时通知供应商改善. 通知供应商改善或要求供应商提供出厂检验报告. 2.3批量原材料质量风险 影响后续加工或无法加工 因验收标准偏差或把关失误， 来料检验,发现有问题时通知供应商改善 进料检验作业指导书 2.4材料化学特性有害物质含量、化学品不符合客户要求 直接影响产品使用安全 供应商没有严格按照顾客要求加工制造 来料检验,发现有问题时通知供应商改善. 要求供应商提供有效的检测报告 物料储存管理 3.1材料相混 领料时错拿料 无材料标识及不同材料没有分区域隔离放置 定期检查材料是否按规定位置摆放 做好材料标识并贴上，不同材料按区域隔离放置 3.2过期、受潮、虫鼠侵害 影响后续加工或材料失效 仓库漏雨、受潮或虫害控制不完善 定期检查库房是否有漏雨情况和虫害发生 定期巡查库房是否漏雨和用湿度计测量湿度，实行先进先出的物料使用原则，按公司制定的《虫害控制程序》进行控制 3.3库存过大或过小 造成资金占用或生产中断 计划失误或客户突然增加订单数 按订单需求采购 同一原材料选择一家以上供应商，同时在其它条件类似时优先选择运输距离近、交货快的供应商 CNC加工 4.1材料损坏、变形 影响后续加工或无法使用 搬运储存方法不合理，设备参数不合理， 定期检查 4.2用错料 产品报废 领料时错拿料 领料时发货人员监督，严格按领料品种进行领料 定期检查库房的材料收发记录及实际库存数 贴片 5.1色差/图案不符合要求 产品报废或返工 油墨比使不当或操作不当 进料检验，首巡检 5.2颜料等化学品使用方法不良，材质不符合要求 对环境或接触者造成危害 材质不环保，员工没有按要求佩戴劳保用品 COC报告，巡检监督 只向可信任的合格供应商采购原料，每半年向供应商索要一次第三方的材质检验报告，巡检监督工人按要求使用劳保用品 组装 6.1材料损坏、变形 产品无法使用 设备运转不正常，设备参数不合理， 定期检查 设备定期保养 6.2用错料 产品报废 领料时错拿料 领料时发货人员监督，严格按领料品种进行领料 定期检查库房的材料收发记录及实际库存数 6.3胶水等化学品使用方法不良，材质不符合要求 对环境或接触者造成危害 材质不环保，员工没有按要求佩戴劳保用品 COC报告，巡检监督 只向可信任的合格供应商采购原料，每半年向供应商索要一次第三方的材质检验报告，巡检监督工人按要求使用劳保用品 焊接 8.1虚焊不符合要求 影响后续加工或无法使用 搬运储存方法不合理，设备参数不合理， 定期检查 包装检验入库 9.1不合格品错判为合格品 影响客户使用 检验员错检漏检或量具失效 定期考核检验员，校检量具 9.2包