杭州市富阳区2018年上半年预算执行情况.doc.docVIP

PAGE PAGE 8 关于杭州市富阳区2018年上半年 预算执行的报告 （2018年7月23日在区第十六届人大常委会第十三次会议上） 区财政局 刘学军 一、2018年上半年预算收支执行情况 （一）一般公共预算收支执行情况 1.一般公共预算收入：1-6月，全区完成一般公共预算收入42.67亿元，完成年初预算68.50亿元的62.3%，同比增长17.8%。加上上划中央收入29.23亿元，1-6月全区完成财政总收入71.90亿元，完成年初预算115.00亿元的62.5%，同比增长19.7%（详见附表一）。 （1）分征收机关情况 1-6月，地税机关入库23.85亿元，比上年同期20.37增长17.1%，增收3.48亿元，完成年度预算33.11亿元的72.0%，快于时间进度22.0个百分点；国税机关入库42.38亿元，比上年同期34.91增长21.4%，增收7.47亿元，完成年度预算72.52亿元的58.4%，快于时间进度8.4个百分点；省级金融、烟草调库入库2.50亿元，比上年同期2.14增长16.8%，增收0.36亿元，完成年度预算2.53亿元的98.9%，快于时间进度48.9个百分点。 （2）省、市排名情况 1-6月，我区财政总收入增幅在杭州地区13（区、县、市）中列第4位，比上年上升2位；一般公共预算收入增幅列第7位，比上年下降2位。 我区财政总收入全省排名列第16位，与上年持平；一般公共预算收入排名列全省第14位，比上年上升2位。 杭州市公共财政预算收入分市县区完成情况 2018年6月 单位:亿元 序号 单 位 财政总收入 一般公共预算收入 累计 完成 上年 同期 增长% 排名 累计 完成 上年 同期 增长% 排名 1 余杭区 400.10 298.98 33.8 1 205.79 158.51 29.8 1 2 建德市 28.66 22.54 27.1 2 15.99 12.71 25.8 2 3 临安区 52.37 42.35 23.7 3 31.89 25.62 24.5 3 4 富阳区 71.90 60.08 19.7 4 42.67 36.23 17.8 7 5 萧山区 295.71 248.24 19.1 5 169.58 138.12 22.8 5 6 滨江区 219.59 184.74 18.9 6 111.17 89.81 23.8 4 7 桐庐县 26.45 22.53 17.4 7 15.52 13.12 18.4 6 8 江干区 114.17 98.81 15.5 8 62.89 54.36 15.7 8 9 拱墅区 98.94 86.03 15.0 9 53.68 47.29 13.5 12 10 上城区 99.75 86.81 14.9 10 50.21 44.00 14.1 11 11 淳安县 19.44 16.99 14.4 11 10.53 9.18 14.7 10 12 西湖区 167.40 147.34 13.6 12 86.40 75.03 15.2 9 13 下城区 99.29 92.20 7.7 13 53.43 49.34 8.3 13 2.一般公共预算支出：1-6月，全区一般公共预支出为42.31亿元，完成年初预算70.00亿元的60.4%，同比增长15.3%（详见附表二）。 （二）政府性基金预算及财政专户统筹资金收支执行情况 1.政府性基金预算收支执行情况 （1）政府性基金预算收入：1-6月，全区政府性基金收入58.33亿元，完成年初预算120.00亿元的48.6%，同比增长409.8%。其中：土地出让金收入55.83亿元，完成年初预算112.00亿元的49.8%，同比增长501.8%。（详见附表三）。 （2）政府性基金预算支出：1-6月，全区政府性基金支出为53.34亿元，完成年初预算116.29亿元的45.9%，同比增长612.4%（详见附表四）。 2.财政专户统筹资金收支执行情况 （1）财政专户统筹资金收入：1-6月，全区财政专户统筹资金收入0.60亿元，完成年初预算4.60亿元的13.1%，同比下降21.4%。 （2）财政专户统筹资金支出: 1-6月，财政专户统筹资金支出0.39亿元，完成年初预算4.81亿元的7.90%，同比下降11.4%。 （三）国有资本经营预算收支执行情况 1.国有资本经营预算收入：1-6月，全区国有资本经营收入0.07亿元，完成年初预算0.19亿元的36.7%。 2.国有资本经营预