2009年1—5月份南澳县财政预算执行情况及确保双过半的措施.doc

- PAGE 1 - 县十四届人大六次会议文件 南澳县2015年财政预算执行情况和 2016年财政预算草案的报告 ——2016年3月12日在南澳县第十四届 人民代表大会第六次会议上 南澳县财政局局长 柯鹏城 各位代表： 我受县人民政府委托，向大会作南澳县2015年财政预算执行情况和2016年财政预算草案的报告，请予审议，并请县政协各位委员和其他列席人员提出意见。 2015年财政预算执行情况 2015年，县财政工作在县委、县政府的正确领导和县人大的监督指导下，在上级政府及财政部门的继续支持和帮助下，各级各部门统一思想，振奋精神，务实创新，科学发展，服务全县发展大局，主动应对南澳经济发展新常态。财政工作继续突出“生财、聚财、用财、理财、管财”五大职能，强管理、促改革、稳增长、惠民生、重绩效、防风险，稳步推进幸福南澳建设。全力以赴抓收入，优化支出保民生，财政预算执行情况良好。 一、全年财政决算情况 ㈠一般公共预算决算情况 1、一般公共预算收入 2015年全县一般公共预算收入21408万元（其中：税收收入12918万元，占一般公共预算收入的60.34%；非税收入8490万元，占财政一般公共预算收入的39.66%），完成县人代会通过的年度收入预期目标21216万元（增长12.50%）的100.90%，完成市下达预期目标21404万元（增长13.50%）的100.02%，比2014年18858万元增收2550万元，增长13.52%。全年财政一般公共预算收入首次突破2亿元，圆满完成全年收入预期目标。 全县一般公共预算收入21408万元，加上省市固定补助及税收返还10903万元、省市一次性平衡财力补助14346万元、专款及一次性专项补助收入49185万元、新增债券转贷收入1768万元、调入资金72万元、2014年结余188万元，当年财政公共预算总收入97870万元。 2、一般公共预算支出 2015年全县一般公共预算支出43869万元，完成一般预算调整支出40372万元的108.66%；加上上级补助支出45977万元、专项上解239万元、预算稳定调节基金192万元，当年财政公共预算总支出90277万元。 全县一般公共预算收支相抵，预算结余7593万元（其中：预算净结余4384万元，结转下年支出3209万元）。 ㈡政府性基金收支决算情况 1、政府性基金收入 本级政府性基金收入10183万元，加上上级补助收入1843万元及上年结余收入7395万元，收入总计19421万元。 2、政府性基金支出 全县政府性基金支出16262万元，其中：本级政府性基金支出14933万元，补助支出1257万元，调出资金72万元。 全县政府性基金收支相抵，年终结余3159万元（其中：结转下年支出586万）。 ㈢各项主要收支增减因素分析： 1、收入方面： ⑴增值税1068万元，比2014年同期增收127万元，增长13.46%，主要是2015年以来风能发电风况较好，各风电企业增产增销及电信业营业税改征增值税增加税款。 ⑵营业税3598万元，比2014年同期增收549万元，增长18.01%，主要是建筑安装行业如达濠建总等外来施工企业在岛内楼盘及重点项目工程建设上缴税款增多。 ⑶企业所得税1129万元，比2014年同期增收89万元，增长8.56%，主要是南澳江海船务代理公司原有股权解冻转让上缴一次性税款。 ⑷个人所得税289万元，比2014年同期减收90万元，减少23.81%，主要是2014年7月南澳申城公司股东以土地作价入股上缴一次性税款数额较大而2015年同期无此收入。 ⑸土地增值税1269万元，比2014年同期减收480万元，减少27.44%，主要是2015年土地转让交易较为低迷，且因2014年同期基数较大导致减收。 ⑹城市维护建设税705万元，比2014年同期增收126万元，增长21.78%，主要是县内建筑安装行业上缴营业税增多，带动城建税增收。 ⑺城镇土地使用税1574万元，比2014年同期减收531万元，减少25.23%，主要是2015年土地转让交易较为低迷，且因2014年同期各乡镇大力清缴以前年度征地项目拖欠税款，今年同比下降幅度较大。 ⑻契税1980万元，比2014年同期增收157万元，增长8.58%，主要是县内房地产企业按售房合同代收增量房契税及个人小额土地交易量增加，增加收入。 ⑼耕地占用税447万元，比2014年同期增收283万元，增长172.31%，主要是清缴历年土地交易拖欠税款。 ⑽非税收入8490万元，比2014年同期增收2190万元，增长34.76%，主要是按应收尽收的征管要求组织入库。 2、支出方面：一是提高公职人员津补贴及发放车改补贴等增加支出3465万元；二是民生事业等本级专项支出比201