5043部门准备资料清单.docVIP

ISO9001、50430审核各部门准备资料清单 一、综合管理部 内部管理体系审核的资料。 管理评审的资料。 质量目标分解及完成情况统计表。 受控文件清单（包括了第三层次的各项管理制度）。 文件发放记录。 岗位任职资格要求。 人力资源发展规划。 持证上岗人员台帐和特种作业操作人员台帐。并提供复印建造师、质检员、安全员、施工员材料员以及特种人员操作证书。（准备复印件） 年度员工培训计划。 已实施的培训的培训记录。 员工绩效考核制度和考核表。 按程序文件清单，审核本部门负责的程序文件及相应表格记录。 特种设备的年检证书：如叉车、电梯等。（准备复印件） 二、商务部 公司本年度施工合同台帐。 两份已完工程和在建工程（计划中安排的）的标书评审记录和合同评审记录。 在建工程合同履约情况监督记录。 顾客满意度调查表以及年度顾客满意度调查分析报告。 按程序文件清单，审核本部门负责的程序文件及相应表格记录。 三、工程部 施工过程流程图（准备复印件） 记录清单（包括体系运行各程序文件、制度相关的记录表格）。 公司购买或租赁施工机具的供应商名称，以及相应的“供方评价表”。 公司施工机具设备台帐。 对公司施工机具设备使用情况的检查记录，设备维修记录。 《合格分包方名录》，并准备2家分包方的《分包方评价表》。（如果有分包的情况需要） 对项目经理部的定期检查记录。 已完工程的竣工验收记录（四方签字盖章）1-