外审不符合项检讨.pptVIP

外审不符合项检讨 主办单位：DCC 1.各部门岗位职责说明内容欠缺。 查核现状： 1.新增的系长、线长等职务无职责说明书。 2.在环境、安全管理上，无相关职责与权限的说明。 要求： 1.请管理部将新版的职位说明书请在11月1日之前予以发行。 2.新版的职位说明书上需含有质量、环境、安全上的相关职责与权限的要求。 3.请制造部会同管理部一起于10月26日前回复认证公司开立的不符合纠正预防措施单。 2.部门的年度培训计划、公司的年度培训计划、实施记录中无环境上要求。 查核现状： 我司的内训、外训课程中，均未涉及到环境体系的要求。 要求： 1.在09年下半年度的培训计划中，各部门需增加环境上要求培训。如环境因素识别与控制、法律法规学习等资料。请管理部监督。 2.2010年培训计划制定时，管理部需要求各部门需提供在环境管理上培训的内容。 3.请管理部于10月26日前回复认证公司开立的不符合纠正预防措施单。 3.供方的年度评价记录 查核现状： 查核供方的年度评价记录时，发现供方的初次评价表的格式与年度评价表的格式相同。无法体现供方的年度过程中交期、质量、配合等具体事项公司的考核要求。同时在选择与评价的文件也未对此进行明确要求。 要求: 1.采购需对《供方选择与评价控制程序》中年度评鉴内容进行更改，并新增年度供方评鉴的相关表单。 2.后续初次评鉴的供方需与年度评鉴的供方资料相区分。 3.请