行政事业单位公务支出政策解读学习课件.pptVIP

工作人员到同一设区市市域范围内出差，执行同一公务10天（包括中途往返天数）及以上的，公杂费按实际出差天数每人每天30元报销。 * （五）报销管理 1、出差人员出差前应事先填写《柯桥区机关工作人员出差审批单》，报相关负责人审批，办理报销手续时应作为原始凭证，无审批单的，不得报销相应差旅费。 2、城市间交通费在规定乘坐公共交通工具的等级内凭据报销，经批准发生的签转或退票费等凭据报销。 * 3、出差人员凭住宿费、城市间交通费发票报销伙食补助费和公杂费，仅部分天数有住宿费发票的分段计算补助。 出差人员在公务出差地有住所时（住在自己家里的）或到边远地区无法取得住宿费发票的，由出差人员说明情况并经所在单位领导批准，可以按规定报销城市间交通费、伙食补助费和公杂费，其他实际发生住宿而无住宿费发票的情况不予报销伙食补助费和公杂费。 当天往返的，凭公务出差审批单按规定报销伙食补助费和公杂费。 * 4、出差人员执行有工作纪律要求需统一安排食宿的专项任务(经批准开展的学习交流、考察调研和外出参加各类交易会、招聘会等），可由组织单位（牵头单位）在规定的食宿限额标准内凭食宿票据统一列支，并按规定标准及出差人员清单统一报销公杂费。城市间交通费按差旅费规定回原单位报销，出差人员不得再在原单位领取伙食补助费和公杂费。 5、出差人员差旅活动结束后，应在一个月内办理报