isots审核中常见问题点.pptVIP

* * * * * * * * * * * * * 斜交胎 ISO-TS质量体系审核常见问题点汇总 一、文件控制： A.内部文件的审批、分发、更改： 1、工程图纸未经审批即已发行、使用； 2、作业指导书未能分发至具体作业岗位； 3、生产现场岗位悬挂的作业指导书未受控； 4、工艺文件存在直接在文件上更改的现象，未执行文件更改程序； B、外来文件的识别、收集、分发： 1、未能充分识别，收集到与产品有关的国家/国际、行业标准； 2、未能将外来文件分发至有关部门，如品管部、生产部。 二、质量记录的填写、管理、保存： 1、质量记录存在涂改的现象； 2、质量记录没有规定保存期限； 3、未按保存期限予以保存，到期销毁未能提供销毁记录。 三、质量目标的统计、分析 1、质量目标的统计未能提供原始数据，无法掌握最终目标统计数值的真实性； 2、质量目标有统计，但没有进行分析。 四、管理评审： 1、管理评审输入信息不全，或未能提供输入资料； 2、管理评审主持人非最高管理者，且未能提供最高管理者对主持人（不是最高管理者自己时）的授权证明； 3、对管理评审决议事项无采取措施的相关证据，如纠正措施或预防措施； 4、对上次管理评审议决事项的跟踪结果无记录。 五、人力资源管理： 1、未能按实际岗位规定各岗位职责、权限、能力要求； 2、培训有计划，也有按计划实施，但对培训实施的实施效果未能进行评价；