员工出差、外出办公差旅费开支范围及标准的规定.docxVIP

PAGE \* MERGEFORMAT - 1 - 员工出差、外出办公差旅费开支范围 及标准的规定 为有效控制和压缩差旅费用的支出，提高各类业务人员的办事效率，特制定本制度。 　　一、出差及外出办公范围 员工出差是指因工作需要，乘坐火车、轮船、飞机或其他车辆出离天津行政区域的业务活动。 员工外出办公是指因工作需要到公司以外、天津市行政区域内的地区进行的业务活动,不包括公司派驻到其它地区或公司工作的业务活动。 二、费用标准 总体原则：对出差人员的住宿费、伙食补助费和交通费报销实行“限额控制，实报实销，超支不补”原则。 1.住宿标准（金额单位：元）： 人员 标准 经理级 500 部长级 250 其余人员 200 2.伙食补助标准（金额单位：元）： 人员 标准 经理级 100 其余人员 60 3.交通工具标准： 飞机 火车 轮船 长途汽车 出租车 需申请 硬座 三等舱 实报实销 需申请 　 三、报销办法 出差人员需凭出差申请（或培训申请、会议通知等）、相关票据、差旅费报销单、乘坐的交通工具需申请的要附申请，经本部门、车间负责人签字确认，报部门主管经理审核，交由财务部进行审核后报销。 （一）住宿费报销办法 1.出差人员的住宿费实行限额、凭票据报销的办法，按实际住宿的天数计算核算报销。 2.部长级以下出差人员如两人以上且是同性，应两人住一套标准间，报销时按一人住宿标准进行报销。 3.出差人员住宿费报销标准原则上按规定标准执行，有特殊情况，应提前申请，经总经理批准后，可据实报销。 （二）伙食补助费报销办法 1.当日离开本市且满6小时按半天补助，满8小时的按全天补助；出差第二日及以后 12:00时前返抵本市按半天补助；12：00时后返抵本市按全天补助。 2.出差人员的伙食补助标准为一天三餐的标准，每餐补助标准均为20元。 3.在出差、外出办公过程中因业务工作需要宴请客人的费用须经总经理批准后，方可报销；同时应按宴请餐次数及补助标准相应的减少出差人员的伙食补助。 4.在天津行政区域内办公的人员，因工作需自行在外用餐的(不包括邀请客户或客户邀请)，给予误餐补助15元/每人·每餐。 　　（三）交通费报销办法 1.出差人员应按最快捷的交通路线乘坐最经济的交通工具，不得绕行。出差期间经领导批准顺道回家探亲、办理私事及非工作需要的参观、游览，其绕行线路多支付的费用均由个人自理。 2.由公司派车出差的，需由总经理批准用车申请。 （四）其他 1.出差人员应索取并保留合法的车（船）票、住宿发票作为报销的依据，未取得正式发票或发票丢失的，原则上不予报销。 2.外出参加会议或培训，会议或培训费用中包括食宿时不再报销住宿费及伙食补助。会议或培训费用中不含食宿时，按出差标准予以报销。 3.因工作需要使用公司车辆出差的，对于车辆本身所产生的费用（包括高速费，过桥费，油费，车辆维修费等）统一由综合部办理报销手续；所派司机的住宿费，伙食补贴等费用，均由发生出差业务部门统一办理差旅费报销手续。