仓库管理制度及流程2.doc

仓库管理制度及流程 ?一、目的 ? 通过制定仓库的管理制度及操作流程规定，指导和规范仓库人员的日常工作行为，对有效提高工作效率起到激励作用。 ?二、适用范围 ? 仓库的所用工作人员? 三、职责 ? 生管负责单据追查、保管、入帐。仓库一切事务的安排和管理，协调部门间的事务和传达与执行上级下达的任务，培训和提高仓库人员行为规范及工作效率。? 仓管员负责物料的收料、报检、入库、发料、退料、储存、物料的隔离、货物的装卸、搬运、包装、防护等工作。 ? 生管、ＩＱＣ、共同负责对原材料的检验、不良品处置方式的确定和废弃物的处置工作。? 四、仓储管理规定 ?1、原材料收货及入库 ①需严格按照“收货入库单”的流程进行作业。 ? ②采购将货物给到仓库后，仓库需将此物料放在指定的检验区内，作好防护措施。 ? ③仓库收货时需要求按照货单、入库单上的数进行点数（称重），没有时需追查，直到拿到货单为止，仓库人员有追查数量和保管单据的责任。 ? ④仓库收货时的原材料（来料/物料）必须有《总厂提供的发货单》，《车间提供的入库单，退料单，报废单》否则拒绝收货。? ⑤仓库人员与采购共同确认《总厂提供的发货单》的数量和实物，如不符由采购人员联系供货商《总厂》处理，并由仓库人员与ＩＱＣ在发货单签字确认实收数量。 ⑥仓库人员对已送往仓库的原材料（来料）及时通知ＩＱＣ进行物料品质检验。 ? ⑦对ＩＱＣ检验的合格原材料（来料）进行通知，并经仓库主管签名确认后发货，对不合格原材料（来料）进行退货，并由IQC主管签名确认一份“退货物料通知单”原因表单。 ? ⑧仓库在原则上当天送来的原材料（来料）需三天内协助IQC检验处理完毕，如有特殊最迟不得超过一个星期。 ? ⑨仓库对已入库的原材料（来料）进行分区分类摆放，不得随意堆放，如有特殊情况需在当天内完成。 ? ⑩仓库对不合格的原材料（来料）放在指定的退货区，由仓库主管、IQC主管共同确定退货。 ? 2、原材料出库 ? ①需严格按照“物料领料单”、“生产产量通知单”、“品管/质量组试用单”的流程进行操作。 ? ②仓库的生产原材料（来料）出库依据是车间部门提供的“物料领料单”上需生产中的数量，进行核料，并由课长签名确认。 ? ③仓库把所出库之原材料（来料）配好，并确认“物料领料单”后，通知相关的领料部门进库领料，并由领料部门负责人确认后方可让原材料（来料）出库。 ? ④仓库出库物料的原则是同一原材料（来料）做到先进先出。 ? ⑤品管/质量组部门的试用物料调用依据是由品管部门填写“试用单”，并 由 品 管 部 负 责 人 签 名 确 认， 并 经 李 副 总 同 意 后，仓 库 才 可 以 依 此 办 理 相 关 手 续，否 则 予 与 拒 绝。 ? ⑥仓库任何人员都无权给没有办理相关手续的原材料（来料）出库。 ? 3、退厂原材料（来料）的处理 ? ①需严格按照“退货物料通知单”进行操作。 ? ②对总厂来的不良物料需要及时通知总厂品管部，并由总厂品管部给予处理意见且邮件发送安康品管主管打印出处理方案签字确认后，通知仓库主管签字确认后，可 暂 放 仓 库，待 仓 管 员 打 包 把 原 材 料（来料） 退与 总厂仓库。 ? 4、原材料报废 ? ①严格执行“报废单”进行操作 ②发现仓库库存物料不良时及时处理或通知上级主管部门处理。 ? ③需要区别分开库存物料、报废、来料不良的报废部分、总厂退回的报废物料，车间退料的物料，待处理需加工的物料，并且分开保管。 ? 5、成品的入库及出库 ? A.成品的入库及入库? ①严格按照“成品入库单”进行操作 ? ②所有入库之成品必须为合格之产品，并由提供“成品入库单” 装配课长与品质助力的签字入库 的成品，否则拒绝入库。 ③入库成品随货提供产品的数量，型号，规格，等信息的“生产产量通知单”，对产品与单，货标示不符的不予办理入库手续。? ④对合格产品且与生产产量通知单一致的及时办理入库手续。并按要求存放好。 ? B.成品的出货 ? ①严格按照“成品出货单”进行操作。 ②成品出货的依据是由装配主管提供“成品出货计划表”，进行出货。 ? ③对于即将出库之成品通知生管组，由生管主管签名确认，并办理相关出库手续后方可发货/出货。 ? C.成品的退货 ①严格按照“成品退货单”进行操作 ②由客户（总厂）退回之不合格产品进行核对数量无误后，办理相关的退货手续。 ③客户（总厂）退回之不合格产品及时通知生产部进行返工，尽快返还客户（总厂）。 ? 五、货物管理 ?