【5A文】IATF16949-2016内审总结报告.docVIP

5A版优质实用文档 PAGE 5A版优质实用文档 内审总结报告 （IATF16949-2016） 按照IATF16949要素及本公司程序文件要求，对全公司所有部门进行了全要素审核，涉及各部门不符合情况如附表： 附表一：各部门内部审核不符合率统计 产品开发部门 市场部 采购部 生产部 质量部 管理部 总计 审核项总计 84 25 32 31 96 17 285 符合项总计 73 18 24 12 88 11 226 不符合项总计 11 7 8 19 8 6 59 不符合率 13.09% 28% 25% 61.29% 8.33% 35.29% 20.70% 通过以上审核问题点发现，重度不符合项13项，轻度不符项38项，改进项8项，不符合项涉及到程序较多，要求各部门针对各审核组开具的不符项进行纠正和预防，各部门并将纠正预防报告7日内完成，提交到质量部。 注明：红颜色为重度不符合项；黑色为轻度不符合项；绿色为改进事项。 附表二：不符合项内容统计 审核人员 受审核部门 审核项总计 不符合项总计 不符合内容 质量部 96项 8项 查0310-2、120-2产品再检结果报告书中良品数量字迹不清晰 查120-2产品5D对策单根本原因分析不彻底 查FC检测仪无校准证书 查KIPPEC日点检表填写不完善 查F016产品无再捡记录 查进货检查成绩书未进行批准签署 查顾客反馈清单记录不完善 查5D对策单与程序文件质量记录编号不符 审核人员 受审核部门 审核项总计 不符合项总计 不符合内容 产品开发部门 84项(HBYD135-2PZ产品第一阶段、第二阶段) 11项 查HBYD135-2PZ文件包中，对顾客提供的技术文件要求没有组织内部评审 第一、二阶段所有签字确认的文件都未进行签署 查《产品先期质量策划小组职责、权限》中的产品型号应是HBYD135-2PZ,但实际产品型号是HBYD103-35PZ,文件中的人员没有及时更新（两年前离职的人员还在表单中体现） 查《项目可行性分析》中项目名称没有填写，并在内容中发现额定特性灵敏度（86±3dB）但顾客要求额定特性灵敏度（85±3dB） 查文件包中的项目负责人、任命日期与策划小组日期不符 查《先期质量策划小组会议纪要》中额定长期最大功率是10W,但顾客要求额定长期最大功率是15,W与顾客要求不一致。 查《项目可行性分析》中预计产量50000只/年，查《产品输入评审报告》中预计产量20万只/年，两个数据不一致。 查第一阶段中《产品过程设想》、《设计目标》、《产品特性分析》无表单记录 查《设计潜在失效模式及后果分析》中产品型号填写HBYD103-32PZ,但实际型号是HBYD135-2PZ 查《YD135-2PZ设计FMEA检查表》中产品型号填写错误并填写内容不完善 查仓库时长期库存发现特殊领料单与临时技术通知领料单不符（音圈为V114，技术通知为V144） 审核人员 受审核部门 审核项总计 不符合项总计 不符合内容 采购部 （仓库） 32项 8项 查《合格供方名录》有划改现象，无划改人签字 查《合格供方名录》合格供方共计46家，但实际采购合同签署的共计31，合格供方名录与采购合同对应不上 查《4月供方评价》填充不完善 查实地审核计划，没有按照实地审核计划对供方进行审核 查采购订货单，计划交货日期与实际来料日期不符（海韵音圈V201订单30万，订单号为201200112，应5月来料，但实际6月来料） 查仓库先入先出，发现PO007包装箱上粘贴先入先出批次号为（2012.5.26），但在5月26日没有来料，且不同批次混在一箱内，不能保证先入先出；MG013磁钢实物与帐物卡不符（实物数量为3608，帐物卡标注3604） 查仓库批次号管理，4月18日来料F016没有粘贴批次号（无法保证先入先出） 查帐物卡退库品，仓库担当在帐物卡出库一栏中填写退回数量（负值），退库品填写不统一 审核人员 受审核部门 审核项总计 不符合项总计 不符合内容 市场部 25项 7项 查合同评审中发现0207-1产品120-17产品135-2产品没有首批合同记录 查对账单，发货单，月销售记录表等质量记录没有质量记录编号，而使用的质量记录编号与要求不符 查月，周排产计划变更没有文字记录和说明 顾客意见反馈单接受部门没有签字 目前质量记录合同更改通知单，但实际使用订单更改通知书 查顾客满意度调查没有分类，日常调查记录没有；顾客满意度调查表监控记录只有10个客户 过程指标监控记录不全 审核人员 受审核部门 审核项总计 不符合项总计 不符合内容 生产部 31项 19项 查135-2产品领料单上计划领料数量10000只，实际领料510只，对不上 查0613-11产品随工单上线数量部件只有板柱和防尘罩，其它部件数量没有 查25日0613-11产品定时检