7危险源志辨识与风险评价.docVIP

PAGE PAGE 45 文件编号：YYYC-TYCX-07-2010 版本/修订状态：B/0 危险源辨识与风险评价 管理控制程序 2010-06- 岳阳市烟草专卖局(公司) 发布/变更记录表 版次/修订状态 发布/变更描述 发布/变更日期 编制 审核 批准 A/0 首次批准版 2006/3/1 安保科 张新华 刘建贵 B/0 换版原因：机构调整和内容变更。重新批准发布。 2010/ 安保科 谭建平 陈览 PAGE 55 1.目的 为了辨识岳阳市烟草专卖局（公司）范围内的危险源，评价其危险程度，判定出重大风险，从而采取控制措施，保证岳阳市烟草专卖局（公司）员工的健康安全和财产安全、环境安全。 2.范围 本程序适用于岳阳市烟草专卖局（公司）范围内的危险源辨识、风险评价及策划活动。 3.职责 3.1 岳阳市烟草专卖局（公司）安委会办公室负责审批、确定具有重大风险的危险源。 3.2 管理者代表负责组织领导危险源辨识与风险评价工作。 3.3 安全保卫科负责组织、指导、审核和检查各单位（部门）危险源辨识与风险评价工作。 3.4 各单位（部门）安全保卫部门、部门负责人负责本单位（部门）的危险源辨识与风险评价工作。 4.工作程序 4.1 危险源辨识与风险评价的策划 4.1.1 各单位（部门）每年第四季度进行一次危险源辨识和风险评价活动，安全保卫科编制危险源辨识与风险评价策划，报管理者代表批准后实施。 4.1.2 安全保卫科建立并完善局（公司）危险源辨识与风险评价的记录，并保持记录的更新；各单位（部门）应建立并完善本单位（部门）危险源辨识与风险评价的记录，并保持记录的更新。 4.1.3 有下列情况之一，对于可能影响到健康安全的，应及时进行危险源辨识与风险评价活动： 1）有关健康安全的法律法规或其它要求颁布或变更； 2）发生重大事故、事件后； 3）对其它危险源有新的认识； 4） 采用新技术、新工艺、新材料、新设施设备； 5）重大执法活动； 6）其他重要情况。 4.2 成立风险评价小组 4.2.1 危险源辨识与风险评价的方案确定后，成立风险评价小组 ，负责实施危险源辨识与风险评价工作。各单位（部门）要积极参与危险源辨识和风险评价工作。 4.2.2 风险评价小组成员须经过专门培训并有能力、资格开展职业健康安全的危险源辩识与风险评价工作。 4.3 确定评估范围和对象 4.3.1 风险评价小组对生产经营管理活动、设备设施进行危险源辨识； 4.3.2 风险评价小组应掌握的相关信息： ① 工作人员的业务能力和已接受的相关培训； ② 作业程序和各种相关规定； ③ 收集与局（公司）、县局（分公司）活动有关的事故、事件； ④ 关于职业健康安全的法律、法规及标准等。 4.4 危险源辨识方法和风险评价方法 危险源辩识方法:可采用调查分析法、过程分析法、安全检查、专家经验分析法等对作业环境、设备设施进行危险源辨识；风险评价可采用作业条件风险评价法（即LEC法）也可采用直接判断（经验）法。 4.5 辨识危险源 4.5.1 危险源的类型 1） 物（设施）的不安全状态，包括可能导致事故发生和危险源扩大的设计缺陷、设备缺陷、保护措施的缺陷； 2）人的不安全行为，包括未采取安全措施、失误动作、未按规定的方法操作的某些不安全行为（制造危险状态）。 3）管理缺陷，包括安全监督、检查、事故防范、应急管理、作业人员安排、防护用品、作业过程、操作方法管理方面的缺陷。 4）有害的作业环境，包括物理因素（噪音、辐射），化学因素（有毒、危险气体等）及生物因素； 4.5.2 危险源的后果 在进行危险源辨识时，应考虑危险源可能造成的后果： 1）违反法律、法规和其它要求； 2）人员伤亡； 3）财产损失、设施、设备毁坏； 4）工作环境破坏等 5）公司形象受损。 4.5.3 危险源辨识除应考虑现在的活动之外,还应考虑过去和将来的活动，同时也应考虑除正常的活动之外，还应考虑异常和紧急状态的情况可能造成职业健康安全风险。 4.6 评价风险 4.6.1 作业条件风险评价法（即LECD法） 4.6.1 序 号 发生事故的可能性 分值 1 完全可以预料 10 2 相当可能 6 3 不经常，但可能 2 4 完全意外，可能性小 1 5 可以设想，很不可能 0.5 6 极不可能 0.2 7 实际不可能 0.1 4.6.1.2 E：暴露在危险环境的频繁程度按下表判定 序号 暴露危险环境频繁程度 分值 1 连续处于危险环境中 10 2 每天工作时间暴露 6 3 每周暴露 3 4 每月暴露 2 5 每年暴露 1 6 几年一次出现在危险环境中 0.5 4.6.1 序 号 发生事故造成后果 分值 1 死亡两人以上，直接经济损失10万元（含）以上