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贵州省绿宝能源开发有限公司 煤矿安全生产监管检查清单 2017年9月 目 录 一、煤矿安全生产监管检查清单 （一）煤矿安全全面大检查清单（样本） 1.机构制度···································1 2.采煤·······································4 3.掘进·······································5 4.地测与防治水·······························7 5.机电·······································12 6.运输·······································15 7.通防·······································19 8.监测监控系统······························28 9.其他·······································31 （二）煤矿安全周检查清单（样本） ·······································32 （三）公司驻矿安监员驻矿检查清单（样本） ·······································43 第 第 PAGE \* MERGEFORMAT 31 页 一、煤矿安全生产监管检查清单 （一）煤矿安全全面大检查清单 1.机构制度 序号 自查 项目 序号 检查 内容 检查 依据 存在 问题 备注 一 证照 手续 1 证照是否齐全有效；建设矿井手续是否齐全，是否按设计建设施工。 《煤矿安全规程》，《煤矿企业安全生产许可证实施办法》。 2 法定代表人、矿长、生产副矿长、机电副矿长、安全副矿长、总工程师（技术负责人）是否取得安全资格证，是否按规定入井带班。 《安全生产法》第24条、《煤矿安全规程》第9条的规定。 二 机构 人员 1 安全生产管理机构是否按规定设置，配齐配全专职安全生产管理人员，“三项岗位人员”是否培训考核合格。 《安全生产法》第21条、第24条和《煤矿企业安全生产许可证实施办法》第6条规定。 2 煤与瓦斯突出矿井设置防突机构和人员是否符合《防治煤与瓦斯突出规定》。 《防治煤与瓦斯突出规定》第4条、第27条规定。 3 设立的地测部门，配备满足专业技术人员是否符合《煤矿安全规程》；水文地质条件复杂、极复杂的矿井是否设立专门的防治水机构，是否配备满足工作需要的防治水专业技术人员。 《煤矿安全规程》第22条规定,《煤矿安全规程》第283条规定。 4 特种作业人员数量是否满足要求，是否具有相应资格，是否持证上岗，是否按规定定期进行复审。 《安全生产法》第27条、《煤矿安全规程》第9条、《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》第5条的规定，《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》第21条规定。 5 是否结合矿的实际情况制定岗前安全培训计划，安全教育培训是否符合要求。 《煤矿安全规程》第9条、《安全生产法》第25条，《生产经营单位安全培训规定》第11条、第13条,《防治煤与瓦斯突出规定》第32条的规定。 三 管理制度和责任落实 1 是否按照有关法律法规，结合本矿实际，建立健全并严格落实安全生产目标管理、投入、奖惩、技术措施审批、培训、安全办公会议制度，安全检查制度，事故隐患排查、治理、报告制度，事故报告与责任追究制度，地质灾害普查制度，井下劳动组织定员制度，矿领导带班下井制度，井工煤矿入井检身与出入井人员清点制度等各项规章制度；制定本单位的作业规程和操作规程，是否符合《安全生产法》、《煤矿安全规程》、《煤矿企业安全生产许可证实施办法》。 《安全生产法》第4条、《煤矿安全规程》第4条、《煤矿企业安全生产许可证实施办法》第6条规定。 2 是否建立健全并严格落实主要负责人、实际控制人、分管负责人、安全生产管理人员、职能部门、各工种岗位安全生产责任制。 《安全生产法》第4条、第19条、第43条，《煤矿安全规程》第4条、《煤矿企业安全生产许可证实施办法》第6条规定。 3 是否建立以总工程师为首的技术管理体系，技术管理职责是否落实，矿井生产需要的资料、图纸齐全，并及时更新。 4 是否使用国家明令禁止使用或者淘汰的生产工艺。 《煤矿安全规程》第10条，第97条。 5 是否落实煤矿安全监管部门行政执法指令以及开展隐患排查治理等。 《安全生产法》第38条。 6 煤矿企业自查自改是否认真，是否存在走过场；对安全自查发现的隐患和问题整改是否做到“五落实”，重大隐患是否挂牌督办。 《安全生产法》第38条。 7 煤矿安全生产标准化新标准新办法是否宣贯培训，是否开始达标创建，是否建