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各部门质量方针目标检查表 陇西县百宝药业有限责任公司 部门质量方针目标检查表（质管部） 质量方针：质量第一、诚信为本、健全体系、顾客至上、科学管理 检查日期： 年 月 日 岗位总分：100分 总得分： 检查人： 质量目标 分项目标内容及目标值 标准分 考核方案 检查方法 存在问题 得分 责任部门或责任人 1.客户合格率100%. 2.药品验收率100%. 3.药品养护率100%. 4.药品合格率100%. 5.客户满意率90%. 6.质量事故：0. 7.业务培训合格率90%. 8.设备合格率100%. 1 质量体系管理文件制订流程符合要求达100% 10分 本年度新增文件（ ）份 修订（ ）份 签发（ ）份 分发（ ）份 回收（ ）份 查资料 质管部负责人 2 对定制的《药品经营质量管理规范》实施情况进行内部评审，一年至少1次 25分 年度内审记录（ ）份 专项内审（ ）份 查资料 质管部负责人 3 首营企业审核率100% 否决项 本年度新合作企业（ ）家 本年度首营企业审批表（ ）份 查资料 质管部负责人 4 首营