风险管控实施方案报告书.doc

XXX公司 安全风险分级管控实施方案 1.适用范围? 本实施方案适用于XXX公司风险识别、评价、分级、管控。? 2.编制依据? （1）《中华人民共和国安全生产法》国家主席令?第13号令??? （2）《中华人民共和国道路交通安全法》国家主席令?第8号令? （3）《山东安全生产主体责任规定（修改稿）》（山东省人民政府令2016年第303号）?? （4）关于加快推进安全生产风险管控与隐患排查治理两个体系建设的工作方案（鲁安办发〔2016〕10号）? 其他相关安全生产法规、标准、文件。 ?3.总体要求、目标与原则? 3.1?总体要求? 结合本公司特点，建立精准、动态、高效、严格的风险分级管控体系，全面辨识、评估安全风险，落实风险分级管控主体责任，采取有效措施控制重大安全风险，对公司风险实施差异化、标准化分级管控。根据安全风险等级及严重程度、落实预防和应急措施，化解和降低安全风险，提升公司安全生产水平。? 3.2?工作目标? 全面落实本公司安全生产风险分级管控主体责任,确保风险有效受控,构建安全生产长效机制，从根本上化解或降低安全风险，防范生产安全事故的发生。???? 3.3基本原则? 坚持“统一指导、标杆示范、标准先行、分级推进，全面实施、持续改进”的基本原则，充分发挥各部门人员的主导作用，全面落实企业主体责任，确保风险分级管控体系持续、有效、稳定、健康。 ?4.组织管理机构 ?4.1机构设置? 4.1.1XXX公司是安全生产风险分级管控的责任主体，在总公司建立安全生产风险管控领导小组，负责安全风险分级管控的研究、统筹、协调、指导工作；在各公交营运公司分别建立安全生产风险管控工作小组，负责安全风险管控的执行、教育、整改、落实等工作。 4.1.2总公司建立的安全生产风险分级管控领导机构，成员包括总司总经理、副经理、各相关科室单位负责人。领导机构负责统筹体系建设的计划制定、人员配置、财务资源等事项，指导和协调体系建设的各项工作。日常办事机构设置在安全管理处。 4.1.3公交营运公司风险管控工作小组由营运公司负责人任组长，成员至少包括营运公司车辆技术负责人、安全负责人、安全员、驾驶员代表、等相关责任人。营运公司各岗位人员应全员参与风险分级管控活动的实施中，确保风险分级管控活动涉及日常运营的各区域、场所、岗位、各项作业活动和管理活动，确保危险源辨识的全面性、时效性。 4.2职责? 4.2.1公司职责? 1、2、3、4、5、1、2、3、4、5、1、2、3、4、1、2、3、4、D=L×E×C 式中：?D——风险值?L——发生事故的可能性大小 E——暴露于危险环境的频繁程度?C——发生事故产生的后果 1、9.3.1-1?事故发生的可能性分值表（L） 分数值 事故发生的可能性 分数值 事故发生的可能性 10 完全可以预料 0.5 很不可能，可以设想 6 相当可能 0.2 极不可能 3 可能，但不经常 0.1 实际不可能 1 可能性小，完全意外 2、9.3.1-2??暴露于危险环境的频繁程度分值表（E） 分数值 频繁程度 分数值 频繁程度 10 连续暴露 2 每月一次暴露 6 每天工作时间暴露 1 每年几次暴露 3 每周一次或偶然暴露 0.5 非常罕见暴露 3、9.3.1-3??发生事故产生的后果分值表（C） 分数值 发生事故产生的后果 人员伤亡 直接经济损失（万元） 100 10人以上死亡，或50人以上重伤 ≥5000 40 2-9人死亡，或10-49人重伤 1000—5000 15 1人死亡，或1-9人重伤 100—1000 7 伤残 10—100 3 轻伤 1—10 1 无伤亡 ≤1 ?4、9.3.1-4 分数值 风险等级 风险颜色 危险程度 ＞320 一级（重大风险） 红色 极度危险，不能继续作业 160-320 二级（较大风险） 橙色 高度危险，要立即整改 70-160 三级（一般风险） 黄色 显著危险，需要整改 20-70 四级（低风险） 蓝色 一般危险，需要注意 ＜20 五级 稍有危险，可以接受 9.4风险等级的确定? 根据城市公共交通安全管理特点，安全生产风险等级可以按照风险程度分析、作业条件危险性分析等风险评价方法进行等级评定。 10.编制风险分级管控清单? 总公司应在每一轮风险辨识和评价后，编制包括全部各类风险信息的风险分级管控清单，实现“一企一册”。结合公司实际，及时更新风险分级管控清单。? 营运公司应在针对营运车辆和营运线路的不同，分别对风险进行辨识和评价，编制风险分级管控清单，并随实际情况及时更新，实现“一车队一册”。经常性的根据排查的风险点状态和已采取的防控措施对风险点的危险等级进行重新辨识，及时消除或降低安全风险。 11.风险分级管控措施 公交营