2015年安全“双基”文件附件1-7.doc

附件1： 河南能源对煤业公司安全管理系统“双基”建设对标考核标准及鹤煤公司责任部室 序 号 项 目 考 核 内 容 考核办法 标准分 评分标准 责任部室 一 基本 要求 1、成立安全“双基”建设工作领导小组，明确工作职责，每季至少召开一次会议，协调解决安全“双基”建设存在问题。 查文件、会议记录 100 未成立领导小组或公司主要领导未按要求召开会议各扣2分；会议内容不具体、不落实扣1分/项；应参会人员无故不参加扣0.5分/人。 安监局 2、加强安全管理学习交流。每半年至少组织一次外出安全考察学习；每年至少召开一次内部安全管理创新经验交流会。 查学习计划和总结材料 没有完成扣2分；组织不认真、效果不好扣1分。 组干部 安监局 二 基层 建设 1、安全、生产、技术等安全生产副职配备齐全，正职“抓系统”、副职“系统抓”职责分工明确，安全“双基”建设工作协调有序、运作高效。 查相关文件、记录 安全生产副职缺1人扣2分；职责分工不明确或有漏项各扣1分/项。 组干部 各业务部室、企管部 2、安监系统（安全生产管理）机构健全，部门职责明确，人员配备和岗位人员素质符合规定，并认真履行岗位职责。 查文件、资料或现场抽查 安监系统（安全生产管理）机构设置不符合规定扣5（2）分；人员配备不符合要求扣1分/人；人员素质不能满足岗位工作需要扣0.5分/人；岗位职责履行不到位扣0.5分/人。 组干部 劳资部 各业务部室 三 基础 建设 1、根据上级文件和集团公司要求，结合本单位实际，每年对安全生产基础管理制度修订、完善一次，并形成制度汇编，抓好贯彻落实。 查资料和现场检查 安全生产基础管理制度缺项扣2分；不符合实际或落实不到位各扣1分；未形成制度汇编扣1分（含文件电子版）；每次考核抽查3～5名管理干部，不熟悉本专业系统制度扣0.5分/人。 安监局 2、按照“5+3”安全“双基”考核体系建设和安全管理“抓系统，系统抓”的工作要求，分专业系统逐级制定安全“双基”建设标准及考核办法。按“五化” 查文件 记录 未制定考核标准扣10分；标准不结合单位实际或不符合要求扣1分/处；考核率达不到100%扣5分；考核不认真扣2分；奖罚兑现不及时扣3分。 各生产 业务部室 劳资部 四 重点 工作 1、研究建立矿（厂）自主、系统自控、区队（分厂）自治、班组自理、员工自律管理体系，实现矿（厂）安全自主管理。 查相关 资料 未结合单位实际开展自主管理体系建设扣1分；未纳入“双基”建设考核扣1分；一个环节不落实扣0.5分。 各生产 业务部室 2、按照“抓系统，系统抓”的工作要求，对安全工作实行计划管理。逐月制定月度安全工作计划，计划内容全面，可操作性强，考核到位。 查资料与现场检查 未制定计划扣2分；计划有主要缺项1分；落实不到位扣0.5分/项。 各业务部室 3、发挥二级公司和区域公司班子成员、机关部室领导服务、指导职能，经常深入基层、深入现场，检查指导、协调解决安全“双基”建设存在问题。各级领导干部深入基层、下井次数符合集团公司规定。 查记录 深入基层或下井次数不符合规定扣1分/人次（因故请假的，按规定核减深入基层或下井次数）；没有填写隐患记录扣0.5分/人次；没有帮助基层单位分析研究专业系统问题或无记录的扣1分/次。指导服务记录可与隐患整改单合并填写。 组干部 纪 委 序 号 项 目 考 核 内 容 考核办法 标准分 评分标准 责任部室 四 重点 工作 4、推广应用集团公司安全信息管理系统，推行安全风险预控管理，扎实开展危险源辨识，认真进行安全风险评估，不断完善管理标准和措施，促进本质安全矿井建设。 查相关文件、记录和现场检查 100 未有效应用集团公司安全信息管理系统扣3分；未开展危险源辨识扣2分；未进行安全风险评估扣1分；未制定管理标准和管控措施扣1分；现场落实不到位扣0.5分/次。 各生产 业务部室 5、认真落实隐患排查治理制度。二级公司每季、专业系统及矿井（分厂）每月组织一次隐患排查，建立重大隐患管理台帐，并按“五定”原则和“闭环”管理要求进行落实。各单位主要领导、安全生产副职基于本单位、本系统日常安全检查情况、隐患排查治理过程与结果，每月向集团公司自述上报重大安全隐患。 查隐患排查记录、台账和隐患自述月报信息管理系统 没有按规定组织隐患排查扣3分；重大隐患治理未按“五定”原则和“闭环”管理要求落实扣1分/条；未按规定自述上报隐患或抽查系统存在重大隐患但系统领导零上报扣1分/人次；重大隐患成因未责任倒查或倒查不到位的扣1分/条。 各生产 业务部室 6、推行安全程度评估评价制度。二级公司每季、矿（厂）每月进行一次安全程度评价，区队（车间）每月开展一次安全程度评估。确定安全放心（A）、重点关注（B）、停产整顿（C）三个等级，并按照评价结果严格落实。 查三级安全评估