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材料会计主要工作职责 材料会计主要负责进厂大宗原燃材料及零配件材料价格审核，材料发票审核，材料入库手续审核，材料发票做账，厂部库房监督等其它一些相关的工作。主要工作职责如下： 每天早晨9点钟前用磅房交来的材料调运单登记进厂大宗原燃材料数量台帐。台帐应分别填写本厂过磅数、开票数和对方数。（样表详见附表1） 每天早晨9点钟前填报大宗原燃材料和零配件材料供应商帐务台帐。（1、登记前一天的进厂的原燃材料情况；2、登记前一天的供应商付款情况；3、登记新签定的合同；4、登记已办完整手续的材料发票。）（样表详见附表2-5） 每天早晨审核库房仓管王前一日入库的材料价格，与水泥分厂的对比后合并给厂长发邮件（厂长邮箱：jinshichem@126.com）。［先将库房前一日入库的材料导出明细表，复制在报表内.再将上厂的报表复制在报表内，（上厂报表每天早晨会由上厂保管员发到指定的邮箱内），将我们材料价格与供应商报价对比后，再与上厂的相同材料价格对比，若价格有差别应查明原因并在备注栏内备注清楚。］（样表详见附表6） 每天负责将库房仓管王账套和食堂售饭系统的数据在财务科计算机上备份一次。（将“库房1”计算机上的“cg-bak”文件夹和办公室 “office”计算机上的“kmYkt4-1”文件夹里的数据在财务科的计算机上备份一份）。 发票挂帐流程：1、采购员购进材料的发票由采购员负责办理完入库验收及签字手续后