四川富临运业集团股份有限公司营运车辆采购管理制度.PDFVIP

四川富临运业集团股份有限公司 营运车辆采购管理制度 （本制度经2012 年6 月28 日四川富临运业集团股份有限公司第二届 董事会第二十九次会议审议批准） 第一章 总 则 第一条 为规范公司营运车辆采购工作，满足经营需要，防范采购风险， 根据《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》、 《企业内部控制应用指引第7 号—采购业务》以及公司《固定资产管理办法》等 相关制度条款，特制定本制度。 第二条 采购业务应当关注的风险 (一) 供应商选择不当，采购方式不合理，授权审批不规范，导致采购车辆 质次价高，出现舞弊或遭受欺诈； (二) 采购验收不规范，付款审核不严，导致采购车辆配置差异、资金损失、 信用受损。 第三条 本制度适用于公司及所属企业。 第二章 采购工作小组及职责分工 第四条 公司成立采购工作小组，全面负责车辆采购工作，由公司企划部、 财务部相关人员及所属采购企业经营负责人（或以上人员）组成。 第五条 岗位设置原则 (一) 请购与请