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拓展内审职能 提升管理效益 山东佳宝集团有限公司 2013.9 山东佳宝集团简介 山东佳宝集团成立于1996年6月，系国家农业产业化重点龙头企业和中国食品工业百强企业。集团拥有两个全资子公司——济南佳宝乳业有限公司、济南维尔康食品有限公司，及九个控股公司，产业涉及奶牛养殖、乳品加工、生猪屠宰、肉类加工、宠物食品出口、生化制药、批发市场、商业、服务等行业。 提纲 1、领导的重视和支持是开展内部审计工作的坚强后盾 2、健全机构与制度是开展审计工作的组织保障 3、以风险导向为基础,制定报批年度审计计划 4、加强各类工作底稿复核，提高内审质量管理水平 5、抓住关键控制点，加强内部控制评审 6、开展财务审计和管理审计，提高管理水平和效益 7、开展风险管理审计，防范经营风险 8、借助审计信息化，提升审计质量和效率 领导的重视和支持是开展内部审计工作的坚强后盾 1/2 1、集团李瑜董事长对内审工作高度重视，多次在会议上阐述内部审计对于堵塞管理漏洞、防范潜在风险、提升管理水平、提高管理效益的重要作用。对于每份审计报告，都要认真审阅，十分关注并督促审计建议的整改落实情况。 2、在集团公司，监事会主席同时兼任审计部门经理，重大审计项目，监事会主席都带队指导参加，每份审计报告由审计部门经理签发。 3、内部审计在集团内部没有禁区，生