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采购模块 采购单 设计图 功能描述 采购单功能包括采购单列表、新建采购单、红冲采购单、打印采购单、复制新建采购单。 业务逻辑和流程 采购单列表 套用通用查询功能。显示登陆用户所在机构下的所有采购记录，查询功能参考10.1。 关联视图：SalesDocumentsView 新建采购单 1.1.3.2.1 输入项说明 （1）新建采购单时，用户需填写（选取）的内容： 内容 是否必填项 是否有默认值 是否出现 输入要求 入库仓库 是 有，默认机构第一个仓库 是 点击放大镜选取，不可输入，单选 往来单位 是 无 是 点击放大镜选取，不可输入，单选 经办人员 是 有，默认登陆人 是 点击放大镜选取，单选；也可手动输入修改 采购日期 是 有，默认当前时间 是 选取时间范围为当前月 摘要说明 不是 是 合计金额 是 所有商品的（数量*单价）和 是 不可输入，系统自动统计 付款金额 是 所有商品的（数量*单价）和 根据系统配置而定 如需填写，则不能大于合计金额 付款账户 是 有，默认现金 根据系统配置而定 如需选取，则为单选，不能输入 注：点击往来单位后部的列表按钮，可以查看往来单位的历史采购记录。 （2）选取商品后，用户需填写（选取）的内容： 内容 是否必填项 是否有默认值 是否出现 输入要求 商品单位 是 是，默认为商品信息中商品单位 是 只能选取商品信息中的商品单位和商品大单位，不可输入 商品数量 是 是，0 是 大于零的两位小数 商品单价 是 是，0 是 大于零的两位小数或零 1.1.3.2.2 业务逻辑说明 （1）用户选取的商品信息为所有生效的非组装商品。每样商品只能选取一次，商品重复系统会给出提示。 （2）添加完商品并设定好价格后，如果修改往来单位信息，则所录商品的价格将被重置（有上次售价的默认上次售价，没有的默认零）。 （3）用户在填写完毕后，点击保存按钮，系统会对填写内容进行验证。如果存在未填写或填写不符合要求，则无法保存。 （4）数据验证通过，系统会对其选定的入库仓库状态进行判断，如果仓库被盘点锁定，则无法保存。 （5）仓库验证通过，则单据可以保存。采购单保存后，系统会自动生成入库单和付款单，并根据系统配置（启用出入库管理和启用付款确认功能），决定是否对入库单和付款单进行自动处理。（系统配置参考7.13，入库单参考3.7，付款单参考5.4） 注：入库单自动处理，则默认没有货位信息。 （6）采购过程产生的会计科目为： 阶段 科目 借 贷 说明 付款 应收账款 √ 现金（或银行账户） √ 预付账款 √ 由订单转换，且使用采购定金 入库 应收账款 √ 库存商品 √ 应付账款 √ (应收账款-库存商品)0 1.1.3.2.3 关联功能说明 新增商品：跳转商品新增页面 新增往来单位：打开往来单位新增对话框，填写内容单位名称（必填）、单位类型、简码、折扣率（不打折为100） 红冲采购单 红冲业务逻辑说明： 红冲采购单时，采购单状态标记为红冲（已红冲的单据不能再次红冲）； 如果该采购单生成的入库单未入库，则删除该入库单； 如果该采购单已入库，则判断该入库批次是否已经出库，如果出库，则无法红冲； 如果该入库批次没有被使用，则把该入库批次的商品数量置成零，把对应的入库单标记为红冲，同时红冲入库过程中生成的（应收账款、库存商品、应付账款）借贷记录； 如果生成的付款单未付款，则删除该付款单； 如果付款单已付款，则把该付款单标记为红冲，同时红冲付款过程中生成的（应收账款、现金，预付账款）借贷记录； 如果该采购单是由采购订单生成，则红冲采购单时，需修改相应的采购订单商品完成数量； 如果采购顶单已完成，则需把采购订单的状态改为未完成，并且红冲其关闭时产生的（应收账款，预付账款）借贷记录。（参考采购订单关闭功能1.2） 如果采购单使用了定金，则红冲采购单时，需修改已使用定金金额。 打印采购单 三联打印 复制新建采购单 将所选采购单内容复制到新建的采购单中。 数据设计 主表：purchasedocuments 字段名称 说明 类型 长度 可以为空 是否使用 id bigint 22 oid 机构编号 bigint 22 number 单据编号 varchar 100 intercourseUnitId 往来单位编号 bigint 22 transactorName 经办人姓名 varchar 100 是（实际否） purchaseDate 采购日期 datetime remark 备注摘要 varchar 1000 是 entryPersonId 录入人id bigint 22 entryTime 录入时间 datetime accountNodeId 银行科目id bigint 22 amountPayable 应付金额 decimal （20,