行政管理部制度..docVIP

行 政 部 管 理 制 度 目 录 办公用品、设备管理制度 办公用品领用流程 办公用品申购表 车辆使用流程 油料领用流程 车辆维修流程 用车申请单 公文管理制度 声像资料借阅流程 声像资料借阅审批表 固定资产管理制度 新增固定资产采购流程 固定资产报废流程 电脑维修流程 电脑维修单 卫生管理制度 安全消防管理制度 关于员工工服定制的管理规定 差旅费管理规定 办公用品、设备设施管理制度 一、目 的：加强办公用品、设备管理，提高办公用品、设备使用效率 二、适用范围：各公司、各市场及集团相关各职能部门（以下简称“各公司”） 三、定 义： 3.1办公用品及设备：指办公用文具、名片、报纸、书刊、计算器、接待用品会议（活动）用品、清洁卫生用品、办公设备耗材、电话机、接线板、电脑等 四、权 责： 4.1综合管理部：负责宣导、解释及日常管理 4.2主管副总裁：负责办公用品、设备购置（维修）费用审核 4.3各部门：负责执行 五、内 容： 5.1配备与采购 5.1.1由综合管理部统一采购办公用品，经行政总监批准执行。确属工作需要但未列入《岗位用品配备标准》的用品，依照《固定资产采购制度》有关规定及程序办理。 5.1.2综合管理部应根据当地普遍价格，拟订办公用品采购价格，经行政总监准执行。 5.1.3各公司应于每月25日前根据岗位用品实际需要，在月度计划额度内，编制《月度办公用品计划表》，经部门负责人、财务主管审核签字后，由综合管理部汇总，由采购部组织采购，并依照《财务审批制度》有关规定及程序核报。 5.2使用与管理 5.2.1办公用品应遵循“按需”、“节约”的原则领用和使用。 5.2.2办公设备和可重复使用的办公用品应编制《更换用品目录表》，实行以旧换新。 5.2.3办公设备和可重复使用的办公用品损坏，若具备维修条件，应修复使用，不予重新购买。 5.2.4办公用品、设备，应实施台账管理，做到账、物相符。 5.2.5公用办公设备须由专人负责管理及日常养护。 5.2.6自然损坏并无法修复使用的办公设备，由使用部门和综合管理部负责人共同鉴定后，依照《办公用品报废制度》有关规定办理报废手续。 5.3回收与赔偿 5.3.1离、调职人员须于办理离、调动手续时按《员工办公用品领用表》内容，将个人领用并可继续使用的办公用品退还。没有及时办理物品交接手续处罚责任人500元，造成物品损失责任人按物品原值1~5倍处罚。 5.3.2遗失或人为损坏可重复使用的办公用品，根据实际使用情况，参照采购时入库价格进行1-5倍赔偿。 5.3.3因使用或养护不当造成人为损坏的办公设备，由当事人按物品原值1~5倍赔偿。 六、附件：1、《办公用品领用流程》 2、《办公用品申购表》 附件1： 办公用品领用流程 各部门提报 各部门提报 《办公用品申请表》 综合管理部汇总 采购部请款 行政总监批示 副总裁批示 采购部采购 综合管理部入库 各部门领用 综合管理部出库 附件2： 部 月份办公用品申购表 序号 办公用品名称 规格 数量 单位 备注 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 注：1、《办公用品申购表》于每月25日前交到集团综合管理部。 2、《办公用品申购表》上报前必须有部门经理签字确认。 3、集团将根据各部门每月领用的办公用品核算费用成本。 4、如公司或部门有活动，请在备注中说明。 制表人： 部门经理签字： 制表日期： 附件1： 车辆使用流程 完成此单行程回公司交车综合管理部负责人安排出车使用人填写 完成此单行程 回公司交车 综合管理部 负责人安排出车 使用人填写 《用车申请表》 综合管理部 负责人审批签字 本部门负责人 审批签字 附件2： 油料领用流程 车辆使用人申请综合管理部根据车辆用油标准 车辆使用人申请 综合管理部根据车辆用油标准 开据加油单 使用人 持加油单到 指定加油站加油 综合管理部与财务部共同与加油站核帐、结款 综合管理部与财务部共同与加油站核帐、结款 使用人 使用人 持加油单到 指定加油站加油 附件3： 使用人日常维护车辆维修流程 使用人日常维护 需要维修时填写《车辆维修申请表》行政总监审批签字 需要维修时填写 《车辆维修申请表》 行政总监审批签字 主管副总裁审批签字 请总裁批示 车辆进行维修 正常机械故障 到指定维修厂 违章造成的故障 外地维修 集团结算费用 个人承担费用 行政总监电话批示 主管副总裁电话批示 请总裁电话批示 车辆进行维修 集团结算费用