设备与工装制造准备过程管理规定140714V1.doc

文件名称 设备与工装制造准备过程管理规定 版本/修改状态 文件编号 批准人 编制部门 XXX、XXX、XXX、XXX 起草人 XXX、XXX、XXX、XXX 编制依据 1、ISO/TS 16949：2009《质量管理体系-汽车生产件及相关服务件组织应用GB/T 19001-2008的特别要求》 2、GJB9001B-2009《质量管理体系要求》 3、GB/T28001-2011《职业健康安全管理体系规范》 4、《企业内部控制基本规范》（2008/5/22） 5、机动车辆类强制性认证实施规则CNCA-02C-023:2008 发布日期 实施日期 目的 缩短生准周期，提升设备、工装的前期采购品质和服役期的可靠性，减少故障停机，尽快实现达产能力。 外部顾客：（无） 内部顾客：技术部、工厂、采购部、产品部、质量保证部、生产部、党委工作部 适用范围 适用于工厂建设、新车型等相关的设备、工装新购、更新、改造、大修理等项目的制造准备管理过程。从设备采购阶段开始，到设备资产转固结束。 一、规定内容 1　管理通则 1.1　设备、工装采购项目需按生产准备过程的不同时期设置相关项目节点，按不同阶段特征进行区别管理，并按本规定要求达成必要的输出。 1.2　本规定设定的节点为非标性设备、工装工程的生产准备典型过程，标准设备管理过程可以参考本标准适当简化，非标设备应参照执行。 1.3　项目负责人应根据设备、工装具体相关范围，组织设备、工装归口管理、使用、维保、安全、消防、质保等相关部门在各节点就与本部门相关的内容进行合意确认，各节点应充分并且真实地反应相关部门意见，实现共同把关和决策。 1.4　各节点合意确认应输出书面文件，并由相关部门人员代表本部门签字；签字文件由项目负责人收集，汇总后以文件包的形式在资料室和项目组做为备证存档。 1.5 项目相关部门参加节点合意的技术人员应相对固定，并应取得部门授权，各节点对合意文件的签署视同部门的最终意见。 1.6 除非出现关键性问题，不纠正将造成可预见性重要损失的，原则上不对已完成节点重新合意。当出现应予以纠正的问题时，按如下两种情况处理： a) 变更不影响项目成本或工期时，由提出部门书面申请，部门二级经理签字后，项目负责人重新组织合意。 b) 当涉及项目成本或工期变动时，由提出部门填写《项目重大问题整改申请单》，部门一级经理签署意见后，由项目主查批准，项目负责人组织重新合意，并会同采购部协调厂家处理。 2、各部门职责 2.1　生产准备部门：负责设备、工装项目由规划开始，直至交付验收的项目管理过程，及服役期与供应商之间的协调、遗留问题消项等。 2.2　采购部：负责设备、工装项目采购的商务过程组织。 2.3　设备、工装归口管理部门：对设备的总体样式、零部件选型的收敛性、设备必须的法规凭证、资料等进行确认，并组织资产的验收、转固及服役期的资产管理。 2.4　使用部门：对设备的可靠性、安全性、可维修性、可使用性、制造安装质量、备品备件、资料、工具等进行确认，并参加使用、维修培训。 2.5　质保部门：对计量类设备就计量法规方面的要求进行确认。 2.6　安全部门：对涉及人、设备、环境的安全性进行确认。 2.7　消防部门：对国家、地方法规涉及的对防火有特殊要求的设备、工装进行防火安全性确认。 3　技术交流阶段 3.1 过程要求 3.1.1　与厂家交流阶段，项目负责人应组织相关部门技术人员共同参加正规交流，交流前下发《项目技术交流通知》，并抄报相关部门二级经理。 项目负责人与厂家随机协商、交流除外。 3.1.2　相关部门技术人员应按本部门要求，并依据同类设备在生产中出现的问题充分反馈意见，项目负责人编制《项目技术交流记要》，反映各部门提出意见，并发布到相关部门。 3.1.3　项目负责人就交流结果和反馈意见编写《项目技术要求》，并由相关部门技术人员会签。会签后的文件视为认同设备式样方案的合意文件。 3.1.4　《项目技术要求》应明确提出维保所需要的随机工具、备件等，并纳入项目供货范围，由设备维护部门确认。随机备件仅包含设备、工装从投入运行到设备使用部门正式完成备件建储的可能消耗品，比例控制在项目金额的1-3%。 3.2 通过条件 输出如下文件： a) 《项目技术交流记要》，作为相关部门反馈问题的原始凭证； b) 《项目技术要求》，作为各部门对设备、工装式样方案的最终合意结果。 维保部门、安全部门等项目内容直接相关部门在技术要求上会签，且无异议。 4　招标阶段 4.1 过程要求 4.1.1　项目负责人组织设备、工装相关部门技术人员参加与该部门相关的招标过程，共同进行询标。询标前，由项目负责人发布《项目招（询）标通知》，并抄报相关部门二级经理。 4.1.2 各相关部门应派人参加招（询）标过程，接到通知而未指派人员参